ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
Obj. č. 61/2017 | | 0 Mb | Objednávka | Kostýmy | | | | | | Valentová Andrea, Orlová | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 12. jan. 2018 |
Obj. č. 62/2017 | | 0 Mb | Objednávka | Kostýmy | | | | | | Jaroslava Smädišová, Turzovka | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 12. jan. 2018 |
Obj. č. 63/2017 | | 0 Mb | Objednávka | tonery | | | | | | Technik-Servis HB, s.r.o., Veľké Rovné | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 12. jan. 2018 |
FA č. 216/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Kostýmy | 500.00 € | s DPH | | | č. 62/2017 | Jaroslava Smädišová, Turzovka | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 12. jan. 2018 |
FA č. 217/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Kostýmy | 900.00 € | s DPH | | | č. 61/2017 | Valentová Andrea, Orlová | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 12. jan. 2018 |
FA č. 218/2017 | | 0 Mb | Faktúra | tonery | 220.00 € | s DPH | | | č. 63/2017 | Technik-Servis HB, s.r.o., Veľké Rovné | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 12. jan. 2018 |
FA č. 196/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Nájom+réžia 11/2017 | 60.00 € | s DPH | | č. 4/2017 | | Gymnázium Turzovka | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 08. jan. 2018 |
FA č. 197/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Nájom | 43.00 € | s DPH | | č. 4/2017 | | Gymnázium Turzovka | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 08. jan. 2018 |
FA č. 198/2017 | | 0 Mb | Faktúra | tonery | 51.60 € | s DPH | | | č. 57/2017 | Technik-Servis HB, s.r.o., Veľké Rovné | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 08. jan. 2018 |
FA č. 199/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Telekomunikačné služby | 17.65 € | s DPH | | č. 5/2017 | | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 08. jan. 2018 |
FA č. 200/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Elektrická energia | 114.95 € | s DPH | | č. 2/2009 | | Slovakia energy, s.r.o., Bratislava | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 08. jan. 2018 |
FA č. 201/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Plyn | 168.00 € | s DPH | | č. 3/2015 | | Innogy Slovensko, s.r.o., Bratislava | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 08. jan. 2018 |
FA č. 202/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Revízia elektriny | 199.00 € | s DPH | | | č. 58/2017 | Pavol Polka - PAPOL, Klokočov | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 08. jan. 2018 |
FA č. 203/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Telekomunikačné služby | 31.68 € | s DPH | | č.1/2016 | | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 08. jan. 2018 |
FA č. 204/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Poštovné služby | 2.10 € | s DPH | | | | Slovenská Pošta, a. s., Banská Bystrica | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 08. jan. 2018 |
FA č. 205/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Poistenie detí | 683.20 € | s DPH | | | | Generali Slovensko | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 08. jan. 2018 |
FA č. 206/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Nájom | 43.00 € | s DPH | | č. 4/2017 | | Gymnázium Turzovka | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 08. jan. 2018 |
FA č. 207/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Nájom+réžia 12/2017 | 60.00 € | s DPH | | č. 4/2017 | | Gymnázium Turzovka | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 08. jan. 2018 |
FA č. 208/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Nájom+réžia | 240.00 € | s DPH | | č. 1/2017 | | Kultúrne a spol. stredisko, Turzovka | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 08. jan. 2018 |
FA č. 209/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Bianco listy | 97.20 € | s DPH | | | č. 39/2017 | Ševt, a.s., Banská Bystrica | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 08. jan. 2018 |