| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka 02_2011 | 325.7 Kb | Objednávka | 171.00 € | Chata Makov | 25. feb. 2011 | ||||||||||
| Objednávka 03_2011 | 303.49 Kb | Objednávka | 300.00 € | Cech Turzovka | 25. feb. 2011 | ||||||||||
| Zmluva 01_2011 | 890.62 Kb | Zmluva | CK Slniečko | 43840949 | 25. feb. 2011 | ||||||||||
| Faktúra 01_2011 | 1.66 Mb | Faktúra | 96.59 € | Orange Slovensko | 35697270 | 24. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra 02_2011 | 1.88 Mb | Faktúra | 64.62 € | T COM | 35763469 | 24. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra 03_2011 | 1.8 Mb | Faktúra | 292.08 € | Ján Belan- BVM alarm system | 14217554 | 24. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra 04_2011 | 1.82 Mb | Faktúra | 81.48 € | Orange Slovensko | 35697270 | 24. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra 05_2011 | 1.83 Mb | Faktúra | 273.50 € | Ing. Malicher Karol | 40757064 | 24. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra 06_2011 | 1.6 Mb | Faktúra | 98.00 € | Ing. Malicher Karol | 40757064 | 24. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra 07_2011 | 1.75 Mb | Faktúra | 1000.00 € | CK Slniečko sro | 43840949 | 24. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra 08_2011 | 631.79 Kb | Faktúra | 102.36 € | IRIS- vydavateľstvo | 35926376 | 24. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra 09_2011 | 455.12 Kb | Faktúra | 111.60 € | Elena Bogaňová Expresso | 30546656 | 24. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra 10_2011 | 1.74 Mb | Faktúra | 26.00 € | Aquadrift Komárno | 36791326 | 24. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra 11_2011 | 2.18 Mb | Faktúra | 57.72 € | Papiernictvo Cech | 14165198 | 24. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra 12_2011 | 2.11 Mb | Faktúra | 66.08 € | T COM | 35763469 | 24. feb. 2011 | |||||||||
| Faktúra 13_2011 | 1.78 Mb | Faktúra | 932.78 € | DOXX stravné lístky | 36391000 | 24. feb. 2011 |