| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
| Faktúra 37/2011 | pdf | 558.61 Kb | Faktúra | | 26.77 € | |
| | | Atlantis Systems, s. r. o. | | 35844230 | | | 05. máj. 2011 |
| Faktúra 36/2011 | pdf | 619.16 Kb | Faktúra | | 742.40 € | |
| | | VAŠA Slovensko, s.r.o. | | 35683813 | | | 04. máj. 2011 |
| Faktúra 34/2011 | pdf | 497.89 Kb | Faktúra | | 30.00 € | |
| | | Kysucké kultúrne stredisko v Čadci | | 36145203 | | | 02. máj. 2011 |
| Faktúra 35/2011 | pdf | 673.04 Kb | Faktúra | | 48.00 € | |
| | | Tatrafilm, s.r.o. | | 31338925 | | | 02. máj. 2011 |
| Zmluva č. 4/2011 | pdf | 519.35 Kb | Zmluva | | 100.00 € | |
| | | Janko Kulich | | | | | 30. apr. 2011 |
| Zmluva č. 5/2011 | pdf | 519.26 Kb | Zmluva | | 150.00 € | |
| | | EDO KLENA A KLENOTY | | | | | 30. apr. 2011 |
| Faktúra 33/2011 | pdf | 615.86 Kb | Faktúra | | 50.00 € | |
| | | Josef Grim - agentura AGRIMONA | | 60025999 | | | 30. apr. 2011 |
| Faktúra 32/2011 | pdf | 849.78 Kb | Faktúra | | 500.00 € | |
| | | Umelecká agentúra COMMEDIA | | 35415339 | | | 27. apr. 2011 |
| Faktúra 29/2011 | pdf | 580.26 Kb | Faktúra | | 48.00 € | |
| | | Tatrafilm, s.r.o. | | 31338925 | | | 26. apr. 2011 |
| Faktúra 30/2011 | pdf | 642.36 Kb | Faktúra | | 130.00 € | |
| | | SOZA | | 00178454 | | | 26. apr. 2011 |
| Faktúra 31/2011 | pdf | 808.64 Kb | Faktúra | | 626.99 € | |
| | | SeVaK, a.s. | | 36672297 | | | 26. apr. 2011 |
| Faktúra 28/2011 | pdf | 1.06 Mb | Faktúra | | 34.43 € | |
| | | Orange Slovensko, a.s. | | 35697270 | | | 18. apr. 2011 |
| Faktúra 26/2011 | pdf | 491 Kb | Faktúra | | 29.00 € | |
| | | DR. PAJONKA A PARTNERS | | 40137643 | | | 11. apr. 2011 |
| Faktúra 27/2011 | pdf | 1.39 Mb | Faktúra | | 2454.00 € | |
| | | Marcel Mikovčák - Restaurant Bar Artemis | | 35222042 | | | 11. apr. 2011 |
| Faktúra 24/2011 | pdf | 747.69 Kb | Faktúra | | 63.46 € | |
| | | T-COM | | 35763469 | | | 07. apr. 2011 |
| Faktúra 25/2011 | pdf | 586.89 Kb | Faktúra | | 925.28 € | |
| | | ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. | | 31619436 | | | 07. apr. 2011 |
| Faktúra 23/2011 | pdf | 667.75 Kb | Faktúra | | 57.40 € | |
| | | SOZA | | 00178454 | | | 06. apr. 2011 |
| Faktúra 22/2011 | pdf | 616.05 Kb | Faktúra | | 6.64 € | |
| | | ZPPK KOŠICE | | 31268251 | | | 30. mar. 2011 |
| Faktúra 20/2011 | pdf | 834.33 Kb | Faktúra | | 327.12 € | |
| | | HAGLEITNER HYGIENE SK | | | | | 28. mar. 2011 |
| Faktúra 21/2011 | pdf | 742.46 Kb | Faktúra | | 96.00 € | |
| | | FARKAŠ TIBOR | | 30372704 | | | 28. mar. 2011 |