| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
| Faktúra 22/2017 | pdf | 588.57 Kb | Faktúra | Uzávierka účtovníctva | 33.00 € | s DPH | 01. mar. 2017 | | | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | | | 10. mar. 2017 |
| Faktúra 23/2017 | pdf | 575.07 Kb | Faktúra | Prečalúnenie čelnej steny pódia v kinosále | 200.00 € | s DPH |
| | Objednávka č. 3/2017 | Rudolf Mravec - MRAVEC | R. Jašíka 548, 023 54 Turzovka | 14160927 | | | 10. mar. 2017 |
| Faktúra 24/2017 | pdf | 617.42 Kb | Faktúra | Servisné služby - DATALAN | 36.00 € | s DPH | 03. mar. 2017 | | | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | | | 10. mar. 2017 |
| Faktúra 25/2017 | pdf | 636.26 Kb | Faktúra | Teplo 02/2017 | 2660.39 € | s DPH | 07. mar. 2017 | | | Energetika Turzovka, s. r. o. | Stred 409, 023 54 Turzovka | 31619436 | | | 10. mar. 2017 |
| Faktúra 18/2017 | pdf | 763.15 Kb | Faktúra | Oprava radiátora | 11.40 € | s DPH | 16. feb. 2017 | | | Energetika Turzovka, s. r. o. | Stred 409, 023 54 Turzovka | 31619436 | | | 08. mar. 2017 |
| Faktúra 19/2017 | pdf | 701.25 Kb | Faktúra | Oprava kopírky | 68.68 € | s DPH | 28. feb. 2017 | | | COPYTECH, s. r. o. | Porúbka č. 84, 013 11 Porúbka | 46904913 | | | 08. mar. 2017 |
| Faktúra 20/2017 | pdf | 739.58 Kb | Faktúra | Fašiangový sprievod - občertvenie | 54.00 € | s DPH | 01. mar. 2017 | | Objednávka č. 4/2017 | Botur, s.r.o. | Stred 510, 023 54 Turzovka | 50072463 | | | 08. mar. 2017 |
| Faktúra 17/2017 | pdf | 4.97 Mb | Faktúra | Mobily | 37.21 € | s DPH | 16. feb. 2017 | | | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | | | 01. mar. 2017 |
| Objednávka č. 5/2017 | pdf | 654.34 Kb | Objednávka | Redizajn www stránky kulturaturzovka.eu | 850.00 € | s DPH | 21. feb. 2017 | | | Tibor Piňo | M. R. Štefánika 2560/40, 022 01 Čadca | 45665451 | | | 21. feb. 2017 |
| Objednávka č. 4/2017 | pdf | 613.41 Kb | Objednávka | Fašiangový sprievod - občertvenie | 54.00 € | s DPH | 20. feb. 2017 | | | Botur, s.r.o. | Stred 510, 023 54 Turzovka | 50072463 | | | 20. feb. 2017 |
| Objednávka č. 3/2017 | pdf | 599.82 Kb | Objednávka | Prečalúnenie čelnej steny pódia v kinosále | 200.00 € | s DPH | 17. feb. 2017 | | | Rudolf Mravec - MRAVEC | R. Jašíka 548, 023 54 Turzovka | 14160927 | | | 17. feb. 2017 |
| Objednávka č. 2/2017 | pdf | 1.02 Mb | Objednávka | Účtovníctvo - prechod do roku 2017 | 33.00 € | s DPH | 16. feb. 2017 | | | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | | | 16. feb. 2017 |
| Faktúra 12/2017 | pdf | 782.69 Kb | Faktúra | Teplo 01/2017 | 3485.89 € | s DPH | 06. feb. 2017 | | | Energetika Turzovka, s. r. o. | Stred 409, 023 54 Turzovka | 31619436 | | | 13. feb. 2017 |
| Faktúra 13/2017 | pdf | 671.35 Kb | Faktúra | Telefón | 47.50 € | s DPH | 06. feb. 2017 | | | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | | | 13. feb. 2017 |
| Faktúra 14/2017 | pdf | 940.35 Kb | Faktúra | Distribúcia elektriny | 305.22 € | s DPH | 06. feb. 2017 | | | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | | | 13. feb. 2017 |
| Faktúra 15/2017 | pdf | 561.71 Kb | Faktúra | Ples - občerstvenie | 1950.00 € | s DPH | 07. feb. 2017 | | Objednávka č. 1/2017 | Marián Klago | Stred 88, 023 54 Turzovka | 41358350 | | | 13. feb. 2017 |
| Faktúra 16/2017 | pdf | 608.77 Kb | Faktúra | Servisné služby - DATALAN | 36.00 € | s DPH | 07. feb. 2017 | | | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | | | 13. feb. 2017 |
| Faktúra 9/2017 | pdf | 648.23 Kb | Faktúra | MY KYSUCKÉ NOVINY | 20.25 € | s DPH | 02. feb. 2017 | | | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | | | 07. feb. 2017 |
| Faktúra 10/2017 | pdf | 668.5 Kb | Faktúra | Hygienický materiál | 407.52 € | s DPH | 02. feb. 2017 | | | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec | 35840790 | | | 07. feb. 2017 |
| Faktúra 11/2017 | pdf | 683.84 Kb | Faktúra | Elektrika - preplatok | 521.32 € | s DPH | 02. feb. 2017 | | | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 36807702 | | | 07. feb. 2017 |