| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
| 64/15 | | 0 Mb | Faktúra | služby z BOZP a OPP za 03-04/2015 | 128.00 € | s DPH |
| | | Ján Pupík P+S | Predmier 348, 023 54 Turzovka | 22605045 | Mária Giertlová | riaditeľka | 25. máj. 2015 |
| 65/15 | | 0 Mb | Faktúra | príspevok zo SF na stravu zamestnancov MŠ 4/2015 | 96.40 € | s DPH |
| | | ŠJ pri MŠ | Šárky 463, 023 54 Turzovka | 37812441 | Mária Giertlová | riaditeľka | 25. máj. 2015 |
| 66/15 | | 0 Mb | Faktúra | príspevok na potraviny pre dosp.stravníkov 4/201 | 106.04 € | s DPH |
| | | ŠJ pri MŠ | Šárky 463, 023 54 Turzovka | 37812441 | Mária Giertlová | riaditeľka | 25. máj. 2015 |
| 67/15 | | 0 Mb | Faktúra | režijné náklady na výrobu pokrm.pre zamest. 4/2015 | 510.92 € | s DPH |
| | | ŠJ pri MŠ | Šárky 463, 023 54 Turzovka | 37812441 | Mária Giertlová | riaditeľka | 25. máj. 2015 |
| 15/15 | | 0 Mb | Objednávka | príručka pre verejné obstarávanie | 19.62 € | s DPH |
| | | Martinus.sk s.r.o. | M.R. Štefánika 58, 036 01 Martin | 36440531 | Mária Giertlová | riaditeľka | 18. máj. 2015 |
| 59/15 | | 0 Mb | Faktúra | detské vankúše, paplóny a obliečk | 819.00 € | s DPH |
| | 11/15 | HONOR s.r.o. | Slovanská cesta 1341, 022 01 Čadca | 31598251 | Mária Giertlová | riaditeľka | 14. máj. 2015 |
| 60/15 | | 0 Mb | Faktúra | telefónne poplatky za 04/2015 | 25.43 € | s DPH |
| | | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Mária Giertlová | riaditeľka | 14. máj. 2015 |
| 61/15 | | 0 Mb | Faktúra | program podpory "školského ovocia" za 04/2015 | 85.49 € | s DPH |
| | | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | Horelica 108, 022 01 Čadca | 10842098 | Mária Giertlová | riaditeľka | 14. máj. 2015 |
| 53/15 | | 0 Mb | Faktúra | spracovanie výplat za I.Q.2015 | 514.60 € | s DPH |
| | | Mesto Turzovka | Stred 178, 023 54 Turzovka | 314331 | Mária Giertlová | riaditeľka | 12. máj. 2015 |
| 54/15 | | 0 Mb | Faktúra | pc doplnky - myš k notebookom | 20.82 € | s DPH |
| | 10/15 | HERAKLES-NET s.r.o. | Stred 170, 023 54 Turzovka | 46560807 | Mária Giertlová | riaditeľka | 12. máj. 2015 |
| 55/15 | | 0 Mb | Faktúra | notebook Lenovo | 418.11 € | s DPH |
| | 10/15 | HERAKLES-NET s.r.o. | Stred 170, 023 54 Turzovka | 46560807 | Mária Giertlová | riaditeľka | 12. máj. 2015 |
| 56/15 | | 0 Mb | Faktúra | notebook Lenovo | 418.11 € | s DPH |
| | 14/15 | HERAKLES-NET s.r.o. | Stred 170, 023 54 Turzovka | 46560807 | Mária Giertlová | riaditeľka | 12. máj. 2015 |
| 58/15 | | 0 Mb | Faktúra | oprava počítača ŠJ a výmena poškodených dielov | 395.00 € | s DPH |
| | | T. Chrastina - BCIT computers | Palárikova 75, 022 01 Čadca | 43217966 | Mária Giertlová | riaditeľka | 12. máj. 2015 |
| 57/15 | | 0 Mb | Faktúra | piesok do pieskovísk | 192.58 € | s DPH |
| | 13/15 | Peter Tomek - TODAKO | Palárikova 1761, 022 01 Čadca | 17868793 | Mária Giertlová | riaditeľka | 07. máj. 2015 |
| Faktúry MŠ 04/2015 | pdf | 22.51 Kb | Faktúra | | | |
| | | | | | Mária Giertlová | riaditeľka | 05. máj. 2015 |
| Faktúry ŠJ 04/2015 | pdf | 24.73 Kb | Faktúra | | | |
| | | | | | Mária Giertlová | riaditeľka | 05. máj. 2015 |
| 13/15 | | 0 Mb | Objednávka | piesok do pieskovísk | 192.58 € | s DPH |
| | | Peter Tomek - TODAKO | Palárikova 1761, 022 01 Čadca | 17868793 | Mária Giertlová | riaditeľka | 22. apr. 2015 |
| 48/15 | | 0 Mb | Faktúra | vyúčtovanie výkonov účtovníctva za I.Q.2015 | 1731.66 € | s DPH |
| | | Mesto Turzovka | Stred 178, 023 54 Turzovka | 314331 | Mária Giertlová | riaditeľka | 22. apr. 2015 |
| 49/15 | | 0 Mb | Faktúra | telefónne poplatky za 04/2015 | 18.10 € | s DPH |
| | | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | Mária Giertlová | riaditeľka | 22. apr. 2015 |
| 50/15 | | 0 Mb | Faktúra | príspevok na potraviny pre dospel.stravníkov 3/201 | 117.26 € | s DPH |
| | | ŠJ pri MŠ | Šárky 463, 023 54 Turzovka | 37812441 | Mária Giertlová | riaditeľka | 22. apr. 2015 |