| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
| Faktúra 184/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Poštové služby | 15.00 € | s DPH | 13. nov. 2017 | | | Slovenská pošta | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 24. nov. 2017 |
| Faktúra 185/2017 | | 0 Mb | Faktúra | REvízia plyn | 132.00 € | s DPH | 13. nov. 2017 | | 54/2017 | Ing. J.Šustek | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 24. nov. 2017 |
| Faktúra 186/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Energie | 109.52 € | s DPH | 13. nov. 2017 | | | Slovakia Energy, s.r.o. | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 24. nov. 2017 |
| Faktúra 187/2017 | | 0 Mb | Faktúra | predplatné zuš | 41.45 € | s DPH | 16. nov. 2017 | | | Raabe Bratislava | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 24. nov. 2017 |
| Faktúra 188/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Nájom | 99.60 € | s DPH | 16. nov. 2017 | | | ZŠ Korňa | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 24. nov. 2017 |
| Faktúra 189/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Nájom,rezia | 500.48 € | s DPH | 16. nov. 2017 | | | ZŠ Turzovka | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 24. nov. 2017 |
| Faktúra 190/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Nájom | 50.00 € | s DPH | 16. nov. 2017 | | | ZŠ Klokočov | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 24. nov. 2017 |
| Faktúra 191/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Revízia komínov a dymovodov | 30.00 € | s DPH | 16. nov. 2017 | | 54/2017 | Radoslav Vrábel, Kominárstvo | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 24. nov. 2017 |
| Zmluva č. 9/2017 | pdf | 801.61 Kb | Zmluva | nájom nebytových priestorov | | |
| | | ZŠ Klokočov | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 21. nov. 2017 |
| FA č. 163/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Telekomunik. služby | 17.00 € | s DPH |
| č.1/2016 | | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 14. nov. 2017 |
| FA č. 164/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Linovec SK, s.r.o., Žilina | 108.00 € | s DPH |
| č.7/2016 | | | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 14. nov. 2017 |
| FA č. 165/2017 | | 0 Mb | Faktúra | elektrická energia | 94.36 € | s DPH |
| č.2/2009 | | Slovakia Energy, s.r.o., Bratislava | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 14. nov. 2017 |
| FA č. 166/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Zemný plyn | 168.00 € | s DPH |
| | | Innogy Slovensko, s.r.o., Bratislava | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 14. nov. 2017 |
| FA č. 167/2017 | | 0 Mb | Faktúra | poštový poukaz | 16.05 € | s DPH |
| | | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 14. nov. 2017 |
| FA č. 169/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Občerstvenie pre MK Bella | 52.00 € | s DPH |
| | č.50/2017 | Klago Marián, Turzovka | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 14. nov. 2017 |
| FA č. 170/2017 | | 0 Mb | Faktúra | revízia hasiacich prístrojov | 51.96 € | s DPH |
| č.7/2017 | | Linovec SK, s.r.o., Žilina | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 14. nov. 2017 |
| FA č. 171/2017 | | 0 Mb | Faktúra | vodné + stočné | 90.65 € | s DPH |
| č.1/2002 | | Sevak, a.s., Žilina | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 14. nov. 2017 |
| FA č. 172/2017 | | 0 Mb | Faktúra | Telekomunik. služby | 31.19 € | s DPH |
| č 5/2016 | | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 14. nov. 2017 |
| FA č. 173/2017 | | 0 Mb | Faktúra | kostýmy | 150.00 € | s DPH |
| | | Mažoretkový súbor MERCI, Záhorská Ves | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 14. nov. 2017 |
| FA č. 174/2017 | | 0 Mb | Faktúra | školenie | 20.00 € | s DPH |
| | | Národný ústav CŽV, Košice | | | Mgr. Dagmar Labáková | riaditeľka | 14. nov. 2017 |