ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
DF2013024 | | 0 Mb | Faktúra | Opakované dodanie elektriny | 72.00 € | s DPH | 14. feb. 2013 | | | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | | | 14. feb. 2013 |
DF2013025 | | 0 Mb | Faktúra | Antivirusový program | 90.65 € | s DPH | 14. feb. 2013 | | | ESET, spol. s r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 31333532 | | | 14. feb. 2013 |
DF2013021 | | 0 Mb | Faktúra | Stravné lístky | 897.00 € | s DPH | 12. feb. 2013 | | | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | | | 13. feb. 2013 |
DF2013016 | | 0 Mb | Faktúra | PHM-Benzín, nafta | 2768.59 € | s DPH | 08. feb. 2013 | | | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | | | 11. feb. 2013 |
DF2013017 | | 0 Mb | Faktúra | Revízia PSN-technická prehliadka | 126.00 € | s DPH | 08. feb. 2013 | | | Ján Belan - BVM alarm systém | Žilinská cesta 27, 013 11 Lietavská Lúčka | 14217554 | | | 11. feb. 2013 |
DF2013018 | | 0 Mb | Faktúra | Telefónne poplatky | 104.12 € | s DPH | 08. feb. 2013 | | | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | | | 11. feb. 2013 |
DF2013019 | | 0 Mb | Faktúra | Montážna plošina-Oprava VO Tka-Bukovina | 160.00 € | s DPH | 08. feb. 2013 | | | ELEKTRO Anna Pončková | Podvysoká č. 334, 023 57 Podvysoká | 34592385 | | | 11. feb. 2013 |
DF2013020 | | 0 Mb | Faktúra | Montážna plošina-Oprava VO Turzovka | 160.00 € | s DPH | 08. feb. 2013 | | | ELEKTRO Anna Pončková | Podvysoká č. 334, 023 57 Podvysoká | 34592385 | | | 11. feb. 2013 |
DF2013011 | | 0 Mb | Faktúra | Inšpekčný servis - Škoda Roomster | 130.46 € | s DPH | 31. jan. 2013 | | | AUTOPROFIT, s.r.o. | A.Hlinku 483, 022 01 Čadca | 36391603 | | | 05. feb. 2013 |
DF2013012 | | 0 Mb | Faktúra | Telefónne poplatky | 49.84 € | s DPH | 04. feb. 2013 | | | Slovak Telekom, a.s. | Kardžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | | | 05. feb. 2013 |
DF2013013 | | 0 Mb | Faktúra | Dodávka zemného plynu | 1212.00 € | s DPH | 04. feb. 2013 | | | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | | | 05. feb. 2013 |
DF2013014 | | 0 Mb | Faktúra | Opakovaná dodávka elektriny - Byty MPS | 270.05 € | s DPH | 04. feb. 2013 | | | Komunal Energy, s.r.o. | M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina | 44742479 | | | 05. feb. 2013 |
DF2013015 | | 0 Mb | Faktúra | Opakovaná dodávka elektriny-Budova MPS | 84.30 € | s DPH | 04. feb. 2013 | | | Komunal Energy, s.r.o. | M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina | 44742479 | | | 05. feb. 2013 |
DF2013008 | | 0 Mb | Faktúra | PHM-nafta, benzín | 1900.34 € | s DPH | 21. jan. 2013 | | | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | | | 22. jan. 2013 |
DF2013009 | | 0 Mb | Faktúra | Montážna plošina-Oprava verejného osvetlenia | 160.00 € | s DPH | 21. jan. 2013 | | | ELEKTRO Anna PONČKOVÁ | Podvysoká č. 334, 023 57 Podvysoká | 34592385 | | | 22. jan. 2013 |
DF2013010 | | 0 Mb | Faktúra | Dodávka a distribúcia elektriny | 8.78 € | s DPH | 21. jan. 2013 | | | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | | | 22. jan. 2013 |
DF2013006 | | 0 Mb | Faktúra | Materiál, Unimog 90-výfukové potrubie,objímky | 160.76 € | s DPH | 16. jan. 2013 | | | BCI-S&T, s.r.o. | Bytčianska 498, 010 03 Žilina-Považský Chlmec | 30228573 | | | 17. jan. 2013 |
DF2013007 | | 0 Mb | Faktúra | Materiál, Unimog 90-spojka,zotrvačník... | 3363.48 € | s DPH | 16. jan. 2013 | | | BCI-S&T, s.r.o. | Bytčianska 498, 010 03 Žilina-Považský Chlmec | 30228573 | | | 17. jan. 2013 |
Došlá objednávka 01/2013 | | 0 Mb | Objednávka | Objednávka na odhŕňanie snehu | | | 11. jan. 2013 | | | | | | | | 15. jan. 2013 |
DF2013004 | | 0 Mb | Faktúra | Montážna plošina-Oprava verejného osvetlenia | 160.00 € | s DPH | 11. jan. 2013 | | | ELEKTRO Anna PONČKOVÁ | Podvysoká č. 334, 023 57 | 34592385 | | | 15. jan. 2013 |