| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
| DF2012084 | pdf | 630.65 Kb | Faktúra | Stavebný materiál | 82.45 € | s DPH |
| | | STAVOSPOL, spol.s.r.o. | Jašíkova 101, 023 54 Turzovka | 30223849 | | | 21. máj. 2012 |
| DF2012082 | pdf | 540.88 Kb | Faktúra | Telefónne poplatky | 48.37 € | s DPH |
| | | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | | | 17. máj. 2012 |
| DF2012083 | pdf | 1.02 Mb | Faktúra | Odpálenie držiakov na kontajneroch | 70.56 € | s DPH |
| | | ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. | Stred č. 409, 023 54 Turzovka | 31619436 | | | 17. máj. 2012 |
| DF2012080 | pdf | 358.81 Kb | Faktúra | Kontrola funkčnosti hasiacich prístrojov | 130.00 € | s DPH |
| | | Martin Podsklan - HASPO | Milošová 1104, 022 01 Čadca | 43159869 | | | 15. máj. 2012 |
| DF2012081 | pdf | 367.6 Kb | Faktúra | Kontrola funkčnosti hasiacich prístrojov | 42.00 € | s DPH |
| | | Martin Podsklan - HASPO | Milošová 1104, 022 01 Čadca | 43159869 | | | 15. máj. 2012 |
| Objednávka 092012 | pdf | 468.16 Kb | Objednávka | Elektromateriál | 979.80 € | s DPH | 14. máj. 2012 | | | Anmima, s.r.o. | Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina | 44359594 | Rudolf Šobich | riaditeľ podniku | 15. máj. 2012 |
| DF2012074 | pdf | 1.23 Mb | Faktúra | PHM-nafta,benzín | 403.65 € | s DPH |
| | | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | | | 14. máj. 2012 |
| DF2012075 | pdf | 4.38 Mb | Faktúra | Telefónne poplatky | 81.50 € | s DPH |
| | | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | | | 14. máj. 2012 |
| DF2012076 | pdf | 966.62 Kb | Faktúra | Piesok | 240.00 € | s DPH |
| | | S&M Smažák a Malík | Nižná Korňa č. 716, 023 21 Korňa | 32256884 | | | 14. máj. 2012 |
| DF2012077 | pdf | 510.96 Kb | Faktúra | Stravné lístky | 536.50 € | s DPH |
| | | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | | | 14. máj. 2012 |
| DF2012072 | pdf | 985.18 Kb | Faktúra | Stavebný materiál, náradie | 189.66 € | s DPH |
| | | STAVOSPOL, spol. s r.o. | Jašíkova 101, 023 54 Turzovka | 30223849 | | | 09. máj. 2012 |
| DF2012073 | pdf | 955.29 Kb | Faktúra | Tlakové reproduktory T51 15W/100V | 628.50 € | s DPH | 02. máj. 2012 | | 127/2012 | Edu Work, s.r.o. | SNP 754/3, 905 01 Senica | 36254118 | | | 09. máj. 2012 |
| DF2012071 | pdf | 1.23 Mb | Faktúra | Dodávka zemného plynu | 236.00 € | s DPH |
| | | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 7207506735 | | | 07. máj. 2012 |
| DF2012070 | pdf | 1.21 Mb | Faktúra | Rezné kotúče | 62.16 € | s DPH |
| | | FORCH Slovensko s.r.o. | Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina | 36698512 | | | 02. máj. 2012 |
| Objednávka 082012 | pdf | 346.44 Kb | Objednávka | Tlakové reproduktory T51 OF,15W | 628.50 € | s DPH | 02. máj. 2012 | | | Edu Work, s.r.o. | SNP 754/3, 905 01 Senica | 36254118 | | | 02. máj. 2012 |
| DF2012069 | pdf | 972.75 Kb | Faktúra | Odborná skúška hydraulickej ruky PANOBA, na Unimog | 65.00 € | s DPH | 20. apr. 2012 | | 122/2012 | Greguš Juraj | Čierne 911, 023 13 Čierne | 41070640 | | | 30. apr. 2012 |
| DF2012066 | pdf | 1.89 Mb | Faktúra | Práce prevedené autožeriavom | 27.60 € | s DPH |
| | | S&M Smažák a Malík | Nižná Korňa 716, 023 21 KORŇA | 32256884 | | | 24. apr. 2012 |
| DF2012067 | pdf | 1.2 Mb | Faktúra | PHM-Nafta, benzín | 1355.08 € | s DPH |
| | | SLOVNAFT,a.s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | | | 24. apr. 2012 |
| Objednávka 072012 | pdf | 303.96 Kb | Objednávka | Vykonanie odbornej skúšky hydraulickej ruky na voz | | | 20. apr. 2012 | | | Juraj Greguš | Čierne č. 911, 023 13 Čierne | | Rudolf Šobich | riaditeľ podniku | 24. apr. 2012 |
| DF2012062 | pdf | 1022.38 Kb | Faktúra | Pálenie plechu | 88.80 € | s DPH |
| | | ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. | Stred č. 409, 023 54 Turzovka | 31619436 | | | 18. apr. 2012 |