| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
| DF2012063 | pdf | 555.19 Kb | Faktúra | Zneškodnenie odpadu na ČOV | 10.44 € | s DPH |
| | | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Bôricka cesta 1960, 010 57 Žilina | 36672297 | | | 18. apr. 2012 |
| DF2012064 | pdf | 596.22 Kb | Faktúra | Zhotovenie výpalkov na pluhy | 140.00 € | s DPH |
| | | KOVOVÝROBA Ľuboš Šutarík | Turkov č. 165, 023 54 Turzovka | 41584228 | | | 18. apr. 2012 |
| Došlá objednávka 042012 | pdf | 631.2 Kb | Objednávka | Asfaltovanie a úpravu výkopov po poruchách vodovod | | | 17. apr. 2012 | | | Mestský podnik služieb | Predmier č. 22, 023 54 Turzovka | 36139297 | | | 18. apr. 2012 |
| DF2012061 | pdf | 1.22 Mb | Faktúra | Montážna plošina, oprava mestského rozhlasu | 160.00 € | s DPH |
| | | ELEKTRO Anna PONČKOVÁ | PODVYSOKÁ 334, 023 57 | 34592385 | | | 16. apr. 2012 |
| Došla objednávka 032012 | pdf | 355.74 Kb | Objednávka | Zametanie cesty pri uhoľných skladoch Turzovka | | | 11. apr. 2012 | | | Mestský podnik služieb | Predmier č. 22, 023 54 Turzovka | 36139297 | | | 13. apr. 2012 |
| DF2012052 | pdf | 559.28 Kb | Faktúra | Materiál - elektródy | 37.57 € | s DPH |
| | | STAVOSPOL, spol. s r.o. | Jašíkova 101, 023 54 Turzovka | 30223849 | | | 13. apr. 2012 |
| DF2012053 | pdf | 555.06 Kb | Faktúra | Vodné, stočné - MPS Byty | 800.17 € | s DPH |
| | | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | 36672297 | | | 13. apr. 2012 |
| DF2012054 | pdf | 547.32 Kb | Faktúra | Vodné,stočné - MPS Budova | 24.59 € | s DPH |
| | | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | 36672297 | | | 13. apr. 2012 |
| DF2012055 | pdf | 578.8 Kb | Faktúra | Telefónne poplatky | 59.51 € | s DPH |
| | | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | | | 13. apr. 2012 |
| DF2012056 | pdf | 1.16 Mb | Faktúra | PHM-nafta, benzín | 861.24 € | s DPH |
| | | SLOVNAFT,a.s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | | | 13. apr. 2012 |
| DF2012057 | pdf | 517.31 Kb | Faktúra | Stravné lístky | 629.30 € | s DPH |
| | | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | | | 13. apr. 2012 |
| DF2012058 | pdf | 4.49 Mb | Faktúra | Telefónne poplatky | 180.95 € | s DPH |
| | | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | | | 13. apr. 2012 |
| DF2012048 | pdf | 1.36 Mb | Faktúra | Dodávka zemného plynu | 617.00 € | s DPH |
| | | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | | | 10. apr. 2012 |
| DF2012049 | pdf | 560.13 Kb | Faktúra | Školenie obsluhovateľov nákl. žeriavov | 168.00 € | s DPH |
| | | EverLift Slovakia, s.r.o. | Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica | 36054224 | | | 10. apr. 2012 |
| DF2012050 | pdf | 460.65 Kb | Faktúra | Hygienické prostriedky | 31.63 € | s DPH |
| | | OLHA TRADE s.r.o. | Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce | 36208086 | | | 10. apr. 2012 |
| DF2012051 | pdf | 1.2 Mb | Faktúra | Montážna plošina, oprava verejného osvetlenia | 160.00 € | s DPH |
| | | ELEKTRO, Anna PONČKOVÁ | 023 57 Podvysoká 334 | 34592385 | | | 10. apr. 2012 |
| Došlá objednávka 022012 | pdf | 598.28 Kb | Objednávka | Vývoz fekálií | | | 29. mar. 2012 | | | Mestský podnik služieb | Predmier č. 22, 023 54 Turzovka | 36139297 | | | 03. apr. 2012 |
| Objednávka 062012 | pdf | 370.92 Kb | Objednávka | Hygienické prostriedky | 31.64 € | s DPH | 03. apr. 2012 | | | OLHA TRADE, s.r.o. | Krivá 23, 040 01 Košice | | Rudolf Šobich | riaditeľ podniku | 03. apr. 2012 |
| DF2012044 | pdf | 585.94 Kb | Faktúra | Kábel závesny CYKY 2x2,5 | 295.20 € | s DPH | 20. mar. 2012 | | 052012 | TOMLUX, s.r.o. | Viničná 8, 94064 Nové Zámky | 36541443 | | | 23. mar. 2012 |
| DF2012045 | pdf | 1.41 Mb | Faktúra | Oprava a zváranie pluhu na traktore Zetor Forterra | 257.40 € | s DPH |
| | | Energetika Turzovka, s.r.o. | Stred č, 409 | 31619436 | | | 23. mar. 2012 |