ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
169/17 | | 0 Mb | Faktúra | revízia bleskozvodovej ochrany | 300.00 € | s DPH | | | 40/17 | ELEKTRA A.B. spol. s r.o. | Drahošanka - Bukov 245, 022 01 Čadca | | Mária Giertlová | riaditeľka | 12. okt. 2017 |
167/17 | | 0 Mb | Faktúra | školský nábytok | 439.10 € | s DPH | | | 35/17 | NOMIland s.r.o. | Magnezitárska 11, 040 13 Košice | 36174319 | Mária Giertlová | riaditeľka | 10. okt. 2017 |
165/17 | | 0 Mb | Faktúra | servisné služby k IS Korwin za 09/2017 | 36.00 € | s DPH | | 1612LD003 | | DATALAN a.s. | Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | Mária Giertlová | riaditeľka | 09. okt. 2017 |
166/17 | | 0 Mb | Faktúra | úhrada poistného za obd. 10.11.2017 - 9.11.2018 | 435.00 € | s DPH | | | | Generali Poisťovňa a.s. | Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | 35709332 | Mária Giertlová | riaditeľka | 09. okt. 2017 |
41/17 | | 0 Mb | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | | | | | | Michalisková-Novum Farby Laky | Predmier 301, 023 54 Turzovka | 47997001 | Mária Giertlová | riaditeľka | 06. okt. 2017 |
163/17 | | 0 Mb | Faktúra | telefónne poplatky za 09/2017 | 25.38 € | s DPH | | 0335836 | | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Mária Giertlová | riaditeľka | 06. okt. 2017 |
164/17 | | 0 Mb | Faktúra | čistiaci prostriedok ŠJ | 35.76 € | s DPH | | | | GASTROLUX s.r.o. | Bytčická 2, 010 01 Žilina | 36413186 | Mária Giertlová | riaditeľka | 06. okt. 2017 |
162/17 | | 0 Mb | Faktúra | dodávka tepla pre UK a ohrev TUV za 09/2017 | 1766.21 € | s DPH | | 0021206 | | Energetika Turzovka s.r.o. | Stred 409, 023 54 Turzovka | 31619436 | Mária Giertlová | riaditeľka | 04. okt. 2017 |
40/17 | | 0 Mb | Objednávka | odborné prehliadky el. zariadení a bleskozvodov | | | | | | ELEKTRA A.B. spol. s r.o. | Drahošanka - Bukov 245, 022 01 Čadca | 36387258 | Mária Giertlová | riaditeľka | 03. okt. 2017 |
159/17 | | 0 Mb | Faktúra | príspevok na potraviny pre dosp. stravn. za 9/2017 | 126.28 € | s DPH | | | | Školská jedáleň pri MŠ | Šárky 463, 023 54 Turzovka | 37812441 | Mária Giertlová | riaditeľka | 03. okt. 2017 |
160/17 | | 0 Mb | Faktúra | režijné náklady na výrobu pokrmov za 9/2017 | 625.66 € | s DPH | | | | Školská jedáleň pri MŠ | Šárky 463, 023 54 Turzovka | 37812441 | Mária Giertlová | riaditeľka | 03. okt. 2017 |
161/17 | | 0 Mb | Faktúra | príspevok zo SF na stravu dospelých osôb za 9/2017 | 114.80 € | s DPH | | | | Školská jedáleň pri MŠ | Šárky 463, 023 54 Turzovka | 37812441 | Mária Giertlová | riaditeľka | 03. okt. 2017 |
152/17 | | 0 Mb | Faktúra | pracovné zošity na školský rok 2017/2018 | 332.69 € | s DPH | | | 37/17 | NOMIland s.r.o. | Magnezitárska 11, 040 13 Košice | 36174319 | Mária Giertlová | riaditeľka | 02. okt. 2017 |
153/17 | | 0 Mb | Faktúra | hygienické potreby ŠJ | 42.30 € | s DPH | | | 36/17 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica | 45965340 | Mária Giertlová | riaditeľka | 02. okt. 2017 |
154/17 | | 0 Mb | Faktúra | poplatok za internet v budove č. 1 | 88.80 € | s DPH | | 2711712 | | TES Media s.r.o. | Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina | 36781657 | Mária Giertlová | riaditeľka | 02. okt. 2017 |
155/17 | | 0 Mb | Faktúra | poplatok za internet v budove č. 2 | 88.80 € | s DPH | | 2711712 | | TES Media s.r.o. | Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina | 36781657 | Mária Giertlová | riaditeľka | 02. okt. 2017 |
156/17 | | 0 Mb | Faktúra | poplatok za internet v budove č. 3 | 6.00 € | s DPH | | | | TES Media s.r.o. | Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina | 36781657 | Mária Giertlová | riaditeľka | 02. okt. 2017 |
157/17 | | 0 Mb | Faktúra | výtvarný materiál | 573.24 € | s DPH | | | | CECH Company s.r.o. | Mierová 1742, 022 01 Čadca | 36378119 | Mária Giertlová | riaditeľka | 02. okt. 2017 |
158/17 | | 0 Mb | Faktúra | školská publikácia Predprimárne vzdelávanie 2017/2 | 16.70 € | s DPH | | | | Marian Medlen - JurisDat | Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 | 11821973 | Mária Giertlová | riaditeľka | 02. okt. 2017 |
151/17 | | 0 Mb | Faktúra | doprava - odvoz nadrozmerného odpadu | 24.96 € | s DPH | | | | Mestský podnik služieb Turzovka | Predmier 22, 023 54 Turzovka | 36139297 | Mária Giertlová | riaditeľka | 26. sep. 2017 |