ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
119/17 | | 0 Mb | Faktúra | stravné lístky pre zamestnancov MŠ na 8/2017 | 799.00 € | s DPH | | | 30/17 | VAŠA Slovensko s.r.o. | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | Mária Giertlová | riaditeľka | 27. júl. 2017 |
28/17 | | 0 Mb | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | | | | | | Michalisková-Novum Farby Laky | Predmier 301, 023 54 Turzovka | 47997001 | Mária Giertlová | riaditeľka | 26. júl. 2017 |
29/17 | | 0 Mb | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | | | | | | Michalisková-Novum Farby Laky | Predmier 301, 023 54 Turzovka | 47997001 | Mária Giertlová | riaditeľka | 26. júl. 2017 |
30/17 | | 0 Mb | Objednávka | stravné lístky pre zamestnancov MŠ na 8/2017 | 799.00 € | s DPH | | | | VAŠA Slovensko s.r.o. | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | Mária Giertlová | riaditeľka | 26. júl. 2017 |
118/17 | | 0 Mb | Faktúra | školský nábytok | 128.50 € | s DPH | | | 26/17 | NOMIland s.r.o. | Magnezitárska 11, 040 13 Košice | 36174319 | Mária Giertlová | riaditeľka | 26. júl. 2017 |
26/17 | | 0 Mb | Objednávka | školský nábytok | 128.50 € | s DPH | | | | NOMIland s.r.o. | Magnezitárska 11, 040 13 Košice | 36174319 | Mária Giertlová | riaditeľka | 24. júl. 2017 |
27/17 | | 0 Mb | Objednávka | kovový regál | 41.60 € | s DPH | | | | REGÁLY-NET s.r.o. | Masarykovo náměstí 26/17, 702 00 Ostrava - Vítkovice, ČR | 29452341 | Mária Giertlová | riaditeľka | 24. júl. 2017 |
114/17 | | 0 Mb | Faktúra | telefónne poplatky za 07/2017 | 14.94 € | s DPH | | A3012990 | | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | Mária Giertlová | riaditeľka | 24. júl. 2017 |
115/17 | | 0 Mb | Faktúra | zber biolog. rozlož. kuchyns. odpadu za II.Q.2017 | 46.50 € | s DPH | | | | Enviro ways s.r.o. | Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča | 50520075 | Mária Giertlová | riaditeľka | 24. júl. 2017 |
116/17 | | 0 Mb | Faktúra | prečistenie kanalizácie a vpustí | 122.37 € | s DPH | | | | Okresné stavebné bytové družstvo | Gočárova 252, 022 47 Čadca | | Mária Giertlová | riaditeľka | 24. júl. 2017 |
117/17 | | 0 Mb | Faktúra | kovový regál | 41.60 € | s DPH | | | 27/17 | REGÁLY-NET s.r.o. | Masarykovo náměstí 26/17, 702 00 Ostrava - Vítkovice, ČR | 29452341 | Mária Giertlová | riaditeľka | 24. júl. 2017 |
113/17 | | 0 Mb | Faktúra | školské tlačivá MŠ | 51.10 € | s DPH | | | 24/17 | ŠEVT a.s | Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | Mária Giertlová | riaditeľka | 17. júl. 2017 |
25/17 | | 0 Mb | Objednávka | školský nábytok | | | | | | Baribal s.r.o. | Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča | 44984740 | Mária Giertlová | riaditeľka | 14. júl. 2017 |
106/17 | | 0 Mb | Faktúra | príspevok na potraviny pre dosp. stravn. za 6/2017 | 148.50 € | s DPH | | | | Školská jedáleň pri MŠ | Šárky 463, 023 54 Turzovka | 37812441 | Mária Giertlová | riaditeľka | 13. júl. 2017 |
107/17 | | 0 Mb | Faktúra | príspevok zo SF na stravu dospelých osôb za 6/2017 | 135.00 € | s DPH | | | | Školská jedáleň pri MŠ | Šárky 463, 023 54 Turzovka | 37812441 | Mária Giertlová | riaditeľka | 13. júl. 2017 |
108/17 | | 0 Mb | Faktúra | režijné náklady na výrobu pokrmov za 6/2017 | 735.75 € | s DPH | | | | Školská jedáleň pri MŠ | Šárky 463, 023 54 Turzovka | 37812441 | Mária Giertlová | riaditeľka | 13. júl. 2017 |
109/17 | | 0 Mb | Faktúra | dodávka tepla pre UK a ohrev TUV za 06/2017 | 1562.11 € | s DPH | | 0021206 | | Energetika Turzovka s.r.o. | Stred 409, 023 54 Turzovka | 31619436 | Mária Giertlová | riaditeľka | 13. júl. 2017 |
110/17 | | 0 Mb | Faktúra | telefónne poplatky za 06/2017 | 27.77 € | s DPH | | 0335836 | | Orange Slovensko a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Mária Giertlová | riaditeľka | 13. júl. 2017 |
111/17 | | 0 Mb | Faktúra | služby z BOZP a OPP za 05-06/2017 | 128.00 € | s DPH | | 13/2009 | | Ján Pupík P+S | Predmier 348, 023 54 Turzovka | 22605045 | Mária Giertlová | riaditeľka | 13. júl. 2017 |
112/17 | | 0 Mb | Faktúra | servisné služby k IS Korwin za 06/2017 | 36.00 € | s DPH | | 1612LD003 | | DATALAN a.s. | Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | Mária Giertlová | riaditeľka | 13. júl. 2017 |