| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o poskyt. dot. podľa plat. VZN.stolný futbal | 1.12 Mb | Zmluva | 700.00 € | FO | 28. mar. 2011 | ||||||||||
| Zmluva o poskyt. dot. podľa plat. VZN. hudobný festival | 1.03 Mb | Zmluva | 200.00 € | FO | 28. mar. 2011 | ||||||||||
| Zmluva o poskyt. dot. podľa plat. VZN. Memoriál S. Litvu | 1.12 Mb | Zmluva | 500.00 € | FO | 28. mar. 2011 | ||||||||||
| Zmluva o poskyt. dot. podľa plat. VZN. cyklistika | 1.1 Mb | Zmluva | 900.00 € | FO | 28. mar. 2011 | ||||||||||
| Objednávka výstavba 5/2011 | 379.91 Kb | Objednávka | SAKSONSTAV s.r.o. | 22. mar. 2011 | |||||||||||
| Objednávka výstavba 3/2011 | 350.54 Kb | Objednávka | Geodézia Žilina a.s. | 21. mar. 2011 | |||||||||||
| Objednávka výstavba 4/2011 | 346.16 Kb | Objednávka | Geodézia Žilina a.s. | 21. mar. 2011 | |||||||||||
| Faktúra 151/2011 | 778.95 Kb | Faktúra | 150.00 € | U psej matere Kysuce | 45999783 | 21. mar. 2011 | |||||||||
| Faktúra 152/2011 | 963.37 Kb | Faktúra | 129.62 € | AT a.s. | 36386766 | 21. mar. 2011 | |||||||||
| Faktúra 153/2011 | 1.08 Mb | Faktúra | 132.80 € | Daffers.r.o. | 36320439 | 21. mar. 2011 | |||||||||
| Faktúra 154/2011 | 1.26 Mb | Faktúra | 78.01 € | Energetika Turzovka, s.r.o. | 31619436 | 21. mar. 2011 | |||||||||
| Faktúra 155/2011 | 2.47 Mb | Faktúra | 1.00 € | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21. mar. 2011 | |||||||||
| Faktúra 156/2011 | 487.69 Kb | Faktúra | 93.10 € | Herakles | 32249241 | 21. mar. 2011 | |||||||||
| Faktúra 157/2011 | 484.12 Kb | Faktúra | 72.88 € | Ježík | 32240414 | 21. mar. 2011 | |||||||||
| Faktúra 158/2011 | 473.99 Kb | Faktúra | 101.76 € | Herakles | 32249241 | 21. mar. 2011 | |||||||||
| Objednávka finančné 11/2011 | 380.72 Kb | Objednávka | Papierníctvo Cech | 21. mar. 2011 | |||||||||||
| Objednávka finančné 12/2011 | 739.77 Kb | Objednávka | Syntex Bratislava s.r.o. | 21. mar. 2011 | |||||||||||
| Faktúra 148/2011 | 583.48 Kb | Faktúra | 198.00 € | CB soft s.r.o. | 36266281 | 14. mar. 2011 | |||||||||
| Faktúra 149/2011 | 687.28 Kb | Faktúra | 100.80 € | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | 36672297 | 14. mar. 2011 | |||||||||
| Faktúra 150/2011 | 416.13 Kb | Faktúra | 138.25 € | Ján Pupík P+S | 22605045 | 14. mar. 2011 |