ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
Faktúra 94/2011 | pdf | 499.56 Kb | Faktúra | | 19.92 € | | | | | WebHouse s.r.o. | | 36743852 | | | 11. feb. 2011 |
Faktúra 95/2011 | pdf | 981.32 Kb | Faktúra | | 819.55 € | | | | | Hagleitner Hygiene Sk Bratislava | | 35840790 | | | 11. feb. 2011 |
Faktúra 96/2011 | pdf | 632.42 Kb | Faktúra | | 71.29 € | | | | | Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. | | 35730129 | | | 11. feb. 2011 |
Faktúra 97/2011 | pdf | 874.61 Kb | Faktúra | | 2922.48 € | | | | | MEVAKO s.r.o. | | 31681051 | | | 11. feb. 2011 |
Faktúra 100/2011 | pdf | 638.77 Kb | Faktúra | | 132.49 € | | | | | SPP a.s. | | 35910739 | | | 11. feb. 2011 |
Faktúra 87/2011 | pdf | 499.21 Kb | Faktúra | | 364.00 € | | | | | Kultúrne a spoločenské stredisko | | 00145254 | | | 09. feb. 2011 |
Faktúra 88/2011 | pdf | 658.43 Kb | Faktúra | | 1382.50 € | | | | | Ing.Pavel Komárek | | 37744682 | | | 09. feb. 2011 |
Faktúra 89/2011 | pdf | 667.55 Kb | Faktúra | | 575.52 € | | | | | Ján Belan-BVM alarm systém | | 14217554 | | | 09. feb. 2011 |
Faktúra 90/2011 | pdf | 862 Kb | Faktúra | | 350.62 € | | | | | 350,62 | | 35763469 | | | 09. feb. 2011 |
Faktúra 91/2011 | pdf | 488.08 Kb | Faktúra | | 20.30 € | | | | | Energetika Turzovka, s.r.o. | | 31619436 | | | 09. feb. 2011 |
Faktúra 92/2011 | pdf | 559.52 Kb | Faktúra | | 41.09 € | | | | | Energetika Turzovka, s.r.o. | | 31619436 | | | 09. feb. 2011 |
Faktúra 84/2011 | pdf | 708.26 Kb | Faktúra | | 995.61 € | | | | | Mária Ščuryová-MAGMA | | 34929461 | | | 08. feb. 2011 |
Faktúra 86/2011 | pdf | 601.12 Kb | Faktúra | | 4771.46 € | | | | | Energetika Turzovka, s.r.o. | | 31619436 | | | 08. feb. 2011 |
Faktúra 78/2011 | pdf | 597.94 Kb | Faktúra | | 458675.69 € | | | | | STRABAG s.r.o. Bratislava | | 17317282 | | | 07. feb. 2011 |
Faktúra 80/2011 | pdf | 552.61 Kb | Faktúra | | 4818.90 € | | | | | T-services s.r.o. | | 44228414 | | | 07. feb. 2011 |
Faktúra 81/2011 | pdf | 552.22 Kb | Faktúra | | 102.90 € | | | | | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | | 36672297 | | | 07. feb. 2011 |
Faktúra 82/2011 | pdf | 415.31 Kb | Faktúra | | 32.86 € | | | | | SAMNET-informačný systém samosprávy | | 37867440 | | | 07. feb. 2011 |
Faktúra 83/2011 | pdf | 557.46 Kb | Faktúra | | 47.80 € | | | | | Municipalia a.s. | | 36436160 | | | 07. feb. 2011 |
Faktúra 76/2011 | pdf | 861.67 Kb | Faktúra | | 52.00 € | | | | | Aquadrift s.r.o. | | 36791326 | | | 04. feb. 2011 |
Faktúra 77/2011 | pdf | 604.7 Kb | Faktúra | | 80.17 € | | | | | GTS Slovakia a.s. | | 35795662 | | | 04. feb. 2011 |