| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
| Faktúra 132/2011 | pdf | 827.97 Kb | Faktúra | | 42.22 € | |
| | | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | | 31592503 | | | 03. mar. 2011 |
| Faktúra 133/2011 | pdf | 521.39 Kb | Faktúra | | 2148.00 € | |
| | | Mária Ščuryová-MAGMA | | 34929461 | | | 03. mar. 2011 |
| Faktúra 128/2011 | pdf | 314.82 Kb | Faktúra | | 75.90 € | |
| | | Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka Bukovina | | 37812467 | | | 02. mar. 2011 |
| Faktúra 129/2011 | pdf | 1.86 Mb | Faktúra | | 1019.00 € | |
| | | SPP a.s. | | 35815256 | | | 02. mar. 2011 |
| Faktúra 130/2011 | pdf | 877.06 Kb | Faktúra | | 65.60 € | |
| | | Združenie TKO Semeteš n.o. | | 36137952 | | | 02. mar. 2011 |
| Faktúra 123/2011 | pdf | 635.83 Kb | Faktúra | | 2320.00 € | |
| | | Vaša Slovensko s.r.o. | | 35683813 | | | 01. mar. 2011 |
| Faktúra 124/2011 | pdf | 891.84 Kb | Faktúra | | 62.00 € | |
| | | ŠJ pri Gymnáziu | | 160849 | | | 01. mar. 2011 |
| Faktúra 125/2011 | pdf | 1.1 Mb | Faktúra | | 14.02 € | |
| | | Slovnaft a.s. | | 31322832 | | | 01. mar. 2011 |
| Faktúra 126/2011 | pdf | 405.51 Kb | Faktúra | | 648.00 € | |
| | | SAKSONSTAV s.r.o. | | 36403890 | | | 01. mar. 2011 |
| Faktúra 127/2011 | pdf | 529.24 Kb | Faktúra | | 78.80 € | |
| | | Herakles | | 32249241 | | | 01. mar. 2011 |
| Faktúra 116/2011 | pdf | 573.44 Kb | Faktúra | | 2452.50 € | |
| | | TES Media s.r.o. | | 36781657 | | | 28. feb. 2011 |
| Faktúra 117/2011 | pdf | 820.01 Kb | Faktúra | | 54.74 € | |
| | | S-EPI s.r.o. | | 36014991 | | | 28. feb. 2011 |
| Faktúra 118/2011 | pdf | 520.62 Kb | Faktúra | | 48.72 € | |
| | | MEVAKO s.r.o. | | 31681051 | | | 28. feb. 2011 |
| Faktúra 119/2011 | pdf | 960.33 Kb | Faktúra | | 221.99 € | |
| | | FaxCopy a.s. Bratislava | | 35729040 | | | 28. feb. 2011 |
| Faktúra 120/2011 | pdf | 1.18 Mb | Faktúra | | 542.35 € | |
| | | Orange Slovensko a.s. | | 35697270 | | | 28. feb. 2011 |
| Faktúra 122/2011 | pdf | 451.72 Kb | Faktúra | | 39.60 € | |
| | | Alexander Ježík-SANY | | 32240414 | | | 28. feb. 2011 |
| Faktúra 121/2011 | pdf | 418.52 Kb | Faktúra | | 26.00 € | |
| | | ŠJ pri MŚ Turzovka | | 37812441 | | | 28. feb. 2011 |
| Objednávka výstavba 2/2011 | pdf | 299.96 Kb | Objednávka | | | |
| | | HEMS s.r.o. | | | | | 27. feb. 2011 |
| Faktúra 113/2011 | pdf | 409.67 Kb | Faktúra | | 336.96 € | |
| | | Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka Bukovina | | 37812467 | | | 25. feb. 2011 |
| Faktúra 114/2011 | pdf | 1.26 Mb | Faktúra | | 66.81 € | |
| | | Slovnaft, a.s. | | 31322832 | | | 25. feb. 2011 |