| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
| Faktúra č. 62/2012 | pdf | 360.18 Kb | Faktúra | Tovar | 189.37 € | s DPH |
| | | COLORCENTRUM - Ladislav Zimka | Jašíková 53, 023 54 Turzovka | 14241889 | | | 27. feb. 2012 |
| Zmluva 2012 PKR GR 1247 | pdf | 5.1 Mb | Zmluva | | | |
| | | | | | | | 27. feb. 2012 |
| Faktúra č. 50/2012 | pdf | 453.56 Kb | Faktúra | fix.valec a ťah. guma | 65.52 € | s DPH |
| | | HP SERVIS Ľubomír Černák | Breziny 439,951 85 Skýcov | 33403741 | | | 24. feb. 2012 |
| Faktúra č.51/2012 | pdf | 427.84 Kb | Faktúra | kreslá | 390.00 € | s DPH |
| | | Miroslav Korený - K- NÁBYTOK | Urbárska 184, 023 54 Turzovka | 35224380 | | | 24. feb. 2012 |
| Faktúra č. 52/2012 | pdf | 469.45 Kb | Faktúra | Šatňové skrine | 3175.20 € | s DPH |
| | | Alex kovový a školský nábytok | Hadovská 870, 945 01 Komárno | 36553859 | | | 24. feb. 2012 |
| faktúra č. 53/2012 | pdf | 468.61 Kb | Faktúra | platba za inštaláciu novej verzie WinASU a Winlbe | 103.32 € | s DPH |
| | | Andrej Mičica ICI | Zástranie 211, 010 03 Žilina | 41566131 | | | 24. feb. 2012 |
| Faktúra č. 54/2012 | pdf | 1.08 Mb | Faktúra | el.inštalačný materiál | 228.82 € | s DPH |
| | | ELEKTRO, Anna Pončková | Turzovka 177,023 54 Turzovka | 34592385 | | | 24. feb. 2012 |
| Faktúra č. 55/2012 | pdf | 644.23 Kb | Faktúra | Tovar | 62.16 € | s DPH |
| | | Drevorex - Miroslav Koniar | Štefániková 81, 023 54 Turzovka | 18004024 | | | 24. feb. 2012 |
| Faktúra č. 56/2012 | pdf | 579.86 Kb | Faktúra | Tovar | 69.23 € | s DPH |
| | | STAHOL, s.r.o. | Bajzova 1254/2 022 01 Čadca | 36439355 | | | 24. feb. 2012 |
| faktúra č. 67/2012 | pdf | 605.2 Kb | Faktúra | Oprava kopírky | 112.00 € | s DPH |
| | | FaxCopy, a.s. | Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | | | 24. feb. 2012 |
| Objednávka 15/2012 | pdf | 436.66 Kb | Objednávka | | | |
| | | B + B spol. s.r.o. | Korňa 889, 023 21 korňa | 36377902 | | | 23. feb. 2012 |
| Objednávka 14/2012 | pdf | 575.6 Kb | Objednávka | | | |
| | | SEVAK, a.s., Žilina | Bôrická cesta 1960, Žilina 010 57 | 36672297 | | | 23. feb. 2012 |
| Kolektívna zmluva na rok 2012 | pdf | 8.17 Mb | Zmluva | | | |
| | | OZPŠaV pri Základnej škole Turzovka | Bukovina 305, 023 54 Turzovka | 37812467 | | | 22. feb. 2012 |
| Objednávka | pdf | 535.72 Kb | Objednávka | | | |
| | | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava | 44413467 | | | 21. feb. 2012 |
| Faktúra č. 33/2012 | pdf | 621.88 Kb | Faktúra | ,, Verejná správa " - predplatné na rok 2012 | 57.60 € | s DPH |
| | | Poradca s.r.o. | Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | | | 16. feb. 2012 |
| Faktúra č. 41/2012 | pdf | 566.7 Kb | Faktúra | telefónne služby | 16.02 € | s DPH |
| | | GTS Slovakia,a.s. | Einsteinova 24,851 01 Bratislava | 35795662 | | | 16. feb. 2012 |
| Faktúra č.42/2012 | pdf | 1.36 Mb | Faktúra | hovory | 47.83 € | s DPH |
| | | Slovak Telekom,a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | | | 16. feb. 2012 |
| Faktúra č. 43/2012 | pdf | 987.83 Kb | Faktúra | knihy | 25.20 € | s DPH |
| | | VAPI- Ing.Pavol Vancel | 023 51 Raková 1567 | 37209710 | | | 16. feb. 2012 |
| Faktúra č. 44/2012 | pdf | 541.63 Kb | Faktúra | lavice a vitrína | 2710.32 € | s DPH |
| | | LINEA SK, spol.s.r.o. | Ružinovská 1, 821 02 Bratislava | 35716932 | | | 16. feb. 2012 |
| Faktúra č. 45/2012 | pdf | 680.27 Kb | Faktúra | predplatné poradca | 24.40 € | s DPH |
| | | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | | | 16. feb. 2012 |