| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
| Faktúra č.28/2012 | pdf | 516.35 Kb | Faktúra | notebooky | 1533.80 € | s DPH |
| | | HERAKLES - Ing. M.Sebechlebský | Stred 170, 023 54 Turzovka | 32249241 | | | 02. feb. 2012 |
| Faktúra č. 26/2012 | pdf | 358.33 Kb | Faktúra | Príspevok zamestnávateľa na potraviny a počet vyda | 171.12 € | s DPH |
| | | Školská jedáleň | Bukovina 305, 023 54 Turzovka | 37812467 | | | 02. feb. 2012 |
| Faktúra č. 27/2012 | pdf | 363.93 Kb | Faktúra | Réžia za odobrané obedy | 714.24 € | s DPH |
| | | Školská jedáleň | Bukovina 305, 023 54 Turzovka | 37812467 | | | 02. feb. 2012 |
| Objednávka 09/2012 | pdf | 592.03 Kb | Objednávka | | | |
| | | HERAKLES - Ing. M.Sebechlebský | Turzovka 170, 023 54 Turzovka | 32249241 | | | 02. feb. 2012 |
| Objednávka č. 8/2012 | pdf | 657.42 Kb | Objednávka | | | |
| | | ELEKTRO, Anna Pončková | Turzovka 177,023 54 Turzovka | 34592385 | | | 01. feb. 2012 |
| Objednávka č. 7/2012 | pdf | 503.54 Kb | Objednávka | | | |
| | | Drevorex - Miroslav Koniar | Štefániková 81, 023 54 Turzovka | 18004024 | | | 01. feb. 2012 |
| Faktúra č. 15/2012 | pdf | 476.6 Kb | Faktúra | predplatné publikácie na r.2012 | 7.20 € | s DPH |
| | | MATICA SLOVENSKÁ | Nám.J.C.Hronského 1,03652 Martin | 00179027 | | | 31. jan. 2012 |
| Faktúra č. 19/2012 | pdf | 554.42 Kb | Faktúra | poplatok za komunálne odpady | 328.90 € | s DPH |
| | | Mesto Turzovka | R.Jašíka 178, Turzovka 02354 | 00314331 | | | 31. jan. 2012 |
| Faktúra č. 20/2012 | pdf | 555.22 Kb | Faktúra | poplatok za komunálne odpady | 164.45 € | s DPH |
| | | Mesto Turzovka | R.Jašíka 178, Turzovka 02354 | 00314331 | | | 31. jan. 2012 |
| Faktúra č. 21/2012 | pdf | 561.57 Kb | Faktúra | predplatné publikácie na r. 2012 | 20.00 € | s DPH |
| | | JurisDat - M. Medeln, Redakcia Škola- MEL | Ondavská 8, 82108 Bratislava 2 | 11821973 | | | 31. jan. 2012 |
| Faktúra č. 22/2012 | pdf | 552.81 Kb | Faktúra | Rohože a keramická tabuľa | 879.60 € | s DPH |
| | | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava | 44413467 | | | 31. jan. 2012 |
| faktúra č. 23/2012 | pdf | 574.57 Kb | Faktúra | valec Canon | 172.44 € | s DPH |
| | | DRUCKER s.r.o., Vavrečka | Oščadnica 1820, 02 301 Oščadnica | 44925417 | | | 31. jan. 2012 |
| Faktúra č. 24/2012 | pdf | 504.41 Kb | Faktúra | Pätky do stoličiek | 11.16 € | s DPH |
| | | K-Ten Turzovka, s.r.o.; | Vysoká nad Kysucou 1279, 023 55 Vysoká nad Kysucou | 36418447 | | | 31. jan. 2012 |
| Faktura č. 5/2012 | pdf | 622.79 Kb | Faktúra | vodne, stočné | 16174.00 € | s DPH |
| | | SEVAK, a.s., Žilina | Bôrická cesta 1960 | 36672297 | | | 28. jan. 2012 |
| Objednávka | pdf | 379.61 Kb | Objednávka | | | |
| | | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, 02 301 Oščadnica | 44925417 | | | 27. jan. 2012 |
| Faktúra č. 12/2012 | pdf | 682.78 Kb | Faktúra | tovar | 58.80 € | s DPH |
| | | Ján Žák | Závodie 99, 02354 Turzovka | 32253222 | | | 26. jan. 2012 |
| Faktúra č. 13/2012 | pdf | 495.58 Kb | Faktúra | gumová rohož | 216.00 € | s DPH |
| | | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava | 44413467 | | | 26. jan. 2012 |
| Faktúra č. 16/2012 | pdf | 495.23 Kb | Faktúra | hovory | 42.53 € | s DPH |
| | | Orange Slovensko a.s., Bratislava | Prievozská 6/A | 35697270 | | | 26. jan. 2012 |
| Faktúra č. 18/2012 | pdf | 537.32 Kb | Faktúra | hovory | 69.67 € | s DPH |
| | | Orange Slovensko a.s., Bratislava | Prievozská 6/A | 35697270 | | | 26. jan. 2012 |
| Objednávka č. 6/2012 | pdf | 546.54 Kb | Objednávka | | | |
| | | HERAKLES - Ing. M.Sebechlebský | Stred 170, 023 54 Turzovka | 32249241 | | | 26. jan. 2012 |