| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
| Faktúra č. 46/2012 | pdf | 1.4 Mb | Faktúra | Úhrada poistného | 23.57 € | s DPH |
| | | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | 35709332 | | | 16. feb. 2012 |
| Faktúra č. 48/2012 | pdf | 1.38 Mb | Faktúra | Úhrada poistného | 23.57 € | s DPH |
| | | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | 35709332 | | | 16. feb. 2012 |
| Faktúra č. 49/2012 | pdf | 1.4 Mb | Faktúra | Úhrada poistného | 24.56 € | s DPH |
| | | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | 35709332 | | | 16. feb. 2012 |
| Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení ID predajcu DS007EXt05 | pdf | 1.96 Mb | Zmluva | | | |
| | | | | | | | 16. feb. 2012 |
| Objednávka 13/2012 | pdf | 637.14 Kb | Objednávka | | | |
| | | CECH papiernictvo | Mierová 1742, 022 01 Čadca | 35763469 | | | 13. feb. 2012 |
| Faktúra č.17/2012 | pdf | 484.95 Kb | Faktúra | hovory | 32.32 € | s DPH |
| | | Orange Slovensko a.s., Bratislava | Prievozská 6/A | 35697270 | | | 10. feb. 2012 |
| Objednávka č. 12/2012 | pdf | 579.16 Kb | Objednávka | | | |
| | | COLORCENTRUM - Ladislav Zimka | Jašíková 53, 023 54 Turzovka | 14241889 | | | 10. feb. 2012 |
| Zmluva o dielo č. 1008/2011 | pdf | 1.73 Mb | Zmluva | | | |
| | | Jánošík Pavol | Krásno nad Kysucou 1274,023 02 | 41071395 | | | 09. feb. 2012 |
| Faktúra č. 11/2012 | pdf | 1.37 Mb | Faktúra | dodávka a montáž | 445.00 € | s DPH |
| | | Stavmarket, spol. s r.o. | Vyšný koniec č. 200, 02354 Turzovka | 0031577504 | | | 09. feb. 2012 |
| Faktúra č. 29/2012 | pdf | 526.37 Kb | Faktúra | multifunkčné zariadenie+ notebooky | 987.91 € | s DPH |
| | | HERAKLES - Ing. M.Sebechlebský | Stred 170, 023 54 Turzovka | 32249241 | | | 09. feb. 2012 |
| Faktúra č. 32/2012 | pdf | 412.08 Kb | Faktúra | Výkon bezpečnostnotechnickej služby | 111.20 € | s DPH |
| | | JALA - Ladislav Janešík | Nižná Korňa 774 | 40136469 | | | 09. feb. 2012 |
| Faktúra č. 35/2012 | pdf | 487.39 Kb | Faktúra | Rohože | 1224.00 € | s DPH |
| | | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava | 44413467 | | | 09. feb. 2012 |
| Faktúra č. 37/2012 | pdf | 582.09 Kb | Faktúra | Hygienický tovar | 389.06 € | s DPH |
| | | ILLE-Papier-Service SK,spol.s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | | | 09. feb. 2012 |
| Faktúra č. 38/2012 | pdf | 541.83 Kb | Faktúra | Hygienický tovar | 45.62 € | s DPH |
| | | ILLE-Papier-Service SK,spol.s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | | | 09. feb. 2012 |
| Faktúra č. 39/2012 | pdf | 368.85 Kb | Faktúra | Stravné lístky | 151.62 € | s DPH |
| | | VAŠA Slovensko, s.r.o., | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | | | 09. feb. 2012 |
| Faktúra č. 40/2012 | pdf | 646.35 Kb | Faktúra | Platba za elektriku | 1720.00 € | s DPH |
| | | SSE, stredoslovenská energetika | Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 36403008 | | | 09. feb. 2012 |
| Objednávka | pdf | 905.17 Kb | Objednávka | | | |
| | | VAŠA Slovensko, s.r.o., | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | | | 08. feb. 2012 |
| Objednávka | pdf | 589.53 Kb | Objednávka | | | |
| | | VAPI- Ing.Pavol Vancel | 023 51 Raková 1567 | 37209710 | | | 07. feb. 2012 |
| Faktúra č. 34/2012 | pdf | 1.16 Mb | Faktúra | Záloh. faktúra za elektrinu 02/12 | 1720.00 € | s DPH |
| | | Stredoslovenská energetika,a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 | 36403008 | | | 06. feb. 2012 |
| Objednávka č. 10/2012 | pdf | 443.39 Kb | Objednávka | | | |
| | | STAHOL, s.r.o. | Bajzova 1254/2 022 01 Čadca | 36439355 | | | 06. feb. 2012 |