| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
| Faktúra č. 85/2011 | pdf | 1.19 Mb | Faktúra | | 133.88 € | |
| | | Papiernictvo CECH, Mierová 1742, Čadca | | 14165198 | | | 04. apr. 2011 |
| Faktúra č. 94/2011 | pdf | 980.68 Kb | Faktúra | | 122.00 € | |
| | | ZSŠS, Banská Bystrica | | 31750222 | | | 04. apr. 2011 |
| ŠJ Faktúra č. 62/2011 | pdf | 432.22 Kb | Faktúra | Potraviny | 332.58 € | s DPH |
| | | BUKOV VOZ - Delinčák Milan | Horelica 108, 022 01 Čadca | 10842098 | | | 04. apr. 2011 |
| Faktúra č. 92/2011 | pdf | 1.04 Mb | Faktúra | | 2692.01 € | |
| | | ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. | | 31619436 | | | 01. apr. 2011 |
| Faktúra č. 93/2011 | pdf | 1.16 Mb | Faktúra | | 1656.00 € | |
| | | Stredoslovenská energetika, a.s.; Žilina | | 36403008 | | | 01. apr. 2011 |
| Faktúra č. 83/2011 | pdf | 545.83 Kb | Faktúra | | 388.00 € | |
| | | Horoll, Ing. Malicher Karol, Školská 341, Turzovka | | 40757064 | | | 31. mar. 2011 |
| ŠJ Faktúra č.53/2011 | pdf | 463.45 Kb | Faktúra | Potraviny | 115.20 € | s DPH |
| | | ZEOP - Ján Piatek | 023 54 Turzovka 433 | 36947237 | | | 31. mar. 2011 |
| ŠJ Faktúra č. 54/2011 | pdf | 577.64 Kb | Faktúra | Potraviny | 121.30 € | s DPH |
| | | FEGA FROST s.r.o. | Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok | 36475939 | | | 31. mar. 2011 |
| ŠJ Faktúra č. 57/2011 | pdf | 500.27 Kb | Faktúra | Potraviny | 71.71 € | s DPH |
| | | JANEK s.r.o. | Dolný Moštenec 122, 017 01 Považská Bystica | 31569137 | | | 31. mar. 2011 |
| ŠJ Faktúra č. 58/2011 | pdf | 623.21 Kb | Faktúra | Potraviny | 308.44 € | s DPH |
| | | FEGA FROST s.r.o. | Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok | 36475939 | | | 31. mar. 2011 |
| ŠJ Faktúra č. 59/2011 | pdf | 432.6 Kb | Faktúra | Potraviny | 215.27 € | s DPH |
| | | BUKOV VOZ - Delinčák Milan | Horelica 108, 022 01 Čadca | 10842098 | | | 31. mar. 2011 |
| Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 14.02.2011 | pdf | 411.35 Kb | Zmluva | | | |
| | | Stavmarket, spol. s r.o. | | 31577504 | | | 29. mar. 2011 |
| Faktúra č. 78/2011 | pdf | 1.26 Mb | Faktúra | | 104.90 € | |
| | | RVC, Martin | | 31938434 | | | 29. mar. 2011 |
| Faktúra č. 79/2011 | pdf | 1.27 Mb | Faktúra | | 104.90 € | |
| | | RVC, Martin | | 31938434 | | | 29. mar. 2011 |
| Faktúra č. 72/2011 | pdf | 472.85 Kb | Faktúra | | 34.36 € | |
| | | Orange Slovensko a.s., Bratislava | | 35697270 | | | 28. mar. 2011 |
| Faktúra č. 73/2011 | pdf | 473.02 Kb | Faktúra | | 40.86 € | |
| | | Orange Slovensko a.s., Bratislava | | 35697270 | | | 28. mar. 2011 |
| Faktúra č. 74/2011 | pdf | 475.61 Kb | Faktúra | | 31.62 € | |
| | | Orange Slovensko a.s., Bratislava | | 35697270 | | | 28. mar. 2011 |
| Faktúra č. 75/2011 | pdf | 520.4 Kb | Faktúra | | 102.13 € | |
| | | SEVAK, a.s., Žilina | | 36672297 | | | 28. mar. 2011 |
| Faktúra č. 76/2011 | pdf | 993.61 Kb | Faktúra | | 1570.80 € | |
| | | DRUCKER s.r.o., Vavrečka | | 44925417 | | | 28. mar. 2011 |
| Poistná zmluva | pdf | 1.33 Mb | Zmluva | | | |
| | | Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | | 31595545 | | | 28. mar. 2011 |