| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
| Faktúra č. 48/2011 | pdf | 664.11 Kb | Faktúra | | 24.56 € | |
| | | Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Bratislava | | 35709332 | | | 01. mar. 2011 |
| Faktúra č. 49/2011 | pdf | 728.62 Kb | Faktúra | | 23.57 € | |
| | | Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Bratislava | | 35709332 | | | 01. mar. 2011 |
| Faktúra č. 50/2011 | pdf | 476.39 Kb | Faktúra | | 16.56 € | |
| | | Komensky s.r.o., Košice | | 43908977 | | | 01. mar. 2011 |
| Faktúra č. 51/2011 | pdf | 633.98 Kb | Faktúra | | 1656.00 € | |
| | | Stredoslovenská energetika, a.s.; Žilina | | 36403008 | | | 01. mar. 2011 |
| Faktúra č. 52/2011 | pdf | 1.12 Mb | Faktúra | | 3353.86 € | |
| | | ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. | | 31619436 | | | 01. mar. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 35/2011 | pdf | 553.45 Kb | Faktúra | | 686.42 € | |
| | | Omnia ENVIRO, s.r.o., Závodie 71, Turzovka | | 45315973 | | | 01. mar. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 36/2011 | pdf | 519.7 Kb | Faktúra | | 71.71 € | |
| | | JANEK s.r.o., Dolný Moštenec 122, Považská Bystrica | | 31569137 | | | 01. mar. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 37/2011 | pdf | 494.62 Kb | Faktúra | | 264.00 € | |
| | | Ján Onduš, J.Jesenského 9/14, Prievidza | | 41851145 | | | 01. mar. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 38/2011 | pdf | 537.28 Kb | Faktúra | | 147.74 € | |
| | | FEGA FROST s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok | | 36475939 | | | 01. mar. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 30/2011 | pdf | 561.4 Kb | Faktúra | | 249.98 € | |
| | | ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov | | 35760532 | | | 28. feb. 2011 |
| Faktúra č. 44/2011 | pdf | 640.64 Kb | Faktúra | | 23.57 € | |
| | | GTS Slovakia, a.s., Bratislava | | 35709332 | | | 25. feb. 2011 |
| Faktúra č. 43/2011 | pdf | 742.16 Kb | Faktúra | | 53.00 € | |
| | | Združenie pre zdravie a výživu, Bratislava | | 36830194 | | | 24. feb. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 28/2011 | pdf | 492.12 Kb | Faktúra | | 136.80 € | |
| | | Ján Onduš, J.Jesenského 9/14, Prievidza | | 41851145 | | | 24. feb. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 29/2011 | pdf | 530.46 Kb | Faktúra | | 307.92 € | |
| | | ZEOP - Ján Piatek, Turzovka 433 | | 36947237 | | | 24. feb. 2011 |
| Faktura 42/2011 | pdf | 585.87 Kb | Faktúra | | 43.54 € | |
| | | Naša Slovakia s.r.o. | | 36405850 | | | 18. feb. 2011 |
| Faktúra č. 42/2011 | pdf | 504.15 Kb | Faktúra | | 43.54 € | |
| | | NASA SLOVAKIA, s.r.o., Źilina | | 36405850 | | | 18. feb. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 25/2011 | pdf | 447.73 Kb | Faktúra | | 430.74 € | |
| | | Bukov VOZ, Delinčák Milan, Horelica 108, Čadca | | 10842098 | | | 17. feb. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 26/2011 | pdf | 528.9 Kb | Faktúra | | 225.38 € | |
| | | AGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357 | | 31576702 | | | 17. feb. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 27/2011 | pdf | 520.33 Kb | Faktúra | | 112.69 € | |
| | | AGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357 | | 31576702 | | | 17. feb. 2011 |
| Objednávka 2/2011 | pdf | 438.14 Kb | Objednávka | | | |
| | | Stavmarket, spol. s r.o. | | 31577504 | | | 14. feb. 2011 |