| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
| Faktúra č. 63/2011 | pdf | 1.13 Mb | Faktúra | | 46.33 € | |
| | | Slovak Telecom a.s., Bratislava | | 35763469 | | | 09. mar. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 44/2011 | pdf | 537.23 Kb | Faktúra | | 219.41 € | |
| | | AGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357 | | 31576702 | | | 09. mar. 2011 |
| Faktúra č. 60/2011 | pdf | 438.64 Kb | Faktúra | | 111.20 € | |
| | | L. Janešík - JALA, Nižná Korňa | | 40136469 | | | 08. mar. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 43/2011 | pdf | 540.82 Kb | Faktúra | | 173.28 € | |
| | | FEGA FROST s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok | | 36475939 | | | 08. mar. 2011 |
| Faktúra č. 58/2011 | pdf | 519.32 Kb | Faktúra | | 27.82 € | |
| | | GTS Slovakia, a.s., Bratislava | | 35795662 | | | 07. mar. 2011 |
| Faktúra č. 59/2011 | pdf | 480.93 Kb | Faktúra | | 1818.03 € | |
| | | ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. | | 31619436 | | | 07. mar. 2011 |
| Nájomná zmluva | pdf | 1.53 Mb | Zmluva | | | |
| | | | | | | | 04. mar. 2011 |
| Faktúra č. 53/2011 | pdf | 456.35 Kb | Faktúra | | 34.44 € | |
| | | Orange Slovensko a.s., Bratislava | | 35697270 | | | 04. mar. 2011 |
| Faktúra č. 54/2011 | pdf | 489.52 Kb | Faktúra | | 36.98 € | |
| | | Orange Slovensko a.s., Bratislava | | 35697270 | | | 04. mar. 2011 |
| Faktúra č. 55/2011 | pdf | 472.71 Kb | Faktúra | | 30.24 € | |
| | | Orange Slovensko a.s., Bratislava | | 35697270 | | | 04. mar. 2011 |
| Faktúra č. 56/2011 | pdf | 1.08 Mb | Faktúra | | 2120.83 € | |
| | | Stavmarket, spol. s r.o. | | 31577504 | | | 04. mar. 2011 |
| Faktúra č. 57/2011 | pdf | 1.08 Mb | Faktúra | | 544.68 € | |
| | | Stavmarket, spol. s r.o. | | 31577504 | | | 04. mar. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 41/2011 | pdf | 544.35 Kb | Faktúra | | 684.49 € | |
| | | V.E.N.U.S. Čadca, spol. s r.o., Kollárova ul. 2457, Čadca | | 36396281 | | | 04. mar. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 42/2011 | pdf | 674.06 Kb | Faktúra | | 732.52 € | |
| | | AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, Pezinok | | 34144579 | | | 04. mar. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 32/2011 | pdf | 530.86 Kb | Faktúra | | 1002.95 € | |
| | | Bogáň Jozef, Mäso - údeniny, Stred 272, Turzovka | | 14162415 | | | 03. mar. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 33/2011 | pdf | 518.3 Kb | Faktúra | | 460.86 € | |
| | | Hrancová Veronika, A.Hlinku 4, Čadca | | 17936438 | | | 03. mar. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 34/2011 | pdf | 469.15 Kb | Faktúra | | 589.04 € | |
| | | Bukov VOZ, Delinčák Milan, Horelica 108, Čadca | | 10842098 | | | 03. mar. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 39/2011 | pdf | 641.69 Kb | Faktúra | | 328.90 € | |
| | | COOP Jednota Čadca, Palárikova 87, Čadca | | 00168947 | | | 03. mar. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 40/2011 | pdf | 552.19 Kb | Faktúra | | 6.84 € | |
| | | COOP Jednota Čadca, Palárikova 87, Čadca | | 00168947 | | | 03. mar. 2011 |
| Kúpna zmluva č. 2011/004 | pdf | 999.53 Kb | Zmluva | | | |
| | | DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo; Pšurnovická 1026; 014 01 Bytča | | 36441759 | | | 02. mar. 2011 |