| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
| Zmluva o dielo | pdf | 1.27 Mb | Zmluva | | | |
| | | Stavmarket spol. s r.o. | | 31577504 | | | 14. feb. 2011 |
| Faktúra č. 39/2011 | pdf | 1.05 Mb | Faktúra | | 3564.43 € | |
| | | ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. | | 31619436 | | | 14. feb. 2011 |
| Faktúra č. 40/2011 | pdf | 691.61 Kb | Faktúra | | 1656.00 € | |
| | | Stredoslovenská energetika, a.s.; Žilina | | 36403008 | | | 14. feb. 2011 |
| Faktúra č. 41/2011 | pdf | 404.32 Kb | Faktúra | | 111.20 € | |
| | | Ladislav Janešík - JALA, Korňa | | 40136469 | | | 14. feb. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 8/2011 | pdf | 512.45 Kb | Faktúra | | 167.51 € | |
| | | FEGA FROST s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok | | 36475939 | | | 11. feb. 2011 |
| Faktura 38/2011 | pdf | 602.54 Kb | Faktúra | | 2091.98 € | |
| | | ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. | | 31619436 | | | 10. feb. 2011 |
| Faktúra č. 38/2011 | pdf | 479.55 Kb | Faktúra | | 2091.98 € | |
| | | ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. | | 31619436 | | | 10. feb. 2011 |
| Faktúra č. 35/2011 | pdf | 1002.25 Kb | Faktúra | | 167.17 € | |
| | | M.E.R. spol. s r.o. | | 43965601 | | | 09. feb. 2011 |
| Faktúra č. 36/2011 | pdf | 1.03 Mb | Faktúra | | 46.67 € | |
| | | Slovak Telecom a.s., Bratislava | | 35763469 | | | 09. feb. 2011 |
| Faktúra č. 37/2011 | pdf | 467.93 Kb | Faktúra | | 113.76 € | |
| | | Andrej Mičica ICI, Žilina | | 41566131 | | | 09. feb. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 24/2011 | pdf | 443.31 Kb | Faktúra | | 103.94 € | |
| | | Bukov VOZ, Delinčák Milan, Horelica 108, Čadca | | 10842098 | | | 09. feb. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 23/2011 | pdf | 594.2 Kb | Faktúra | | 336.29 € | |
| | | FEGA FROST s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok | | 36475939 | | | 08. feb. 2011 |
| Faktúra č. 33/2011 | pdf | 506.42 Kb | Faktúra | | 92.44 € | |
| | | NASA SLOVAKIA, s.r.o., Źilina | | 36405850 | | | 07. feb. 2011 |
| Faktúra č. 32/2011 | pdf | 479.13 Kb | Faktúra | | 15.83 € | |
| | | GTS Slovakia, a.s., Bratislava | | 35795662 | | | 04. feb. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 19/2011 | pdf | 450.58 Kb | Faktúra | | 293.84 € | |
| | | Bukov VOZ, Delinčák Milan, Horelica 108, Čadca | | 10842098 | | | 04. feb. 2011 |
| Faktúra č. 31/2011 | pdf | 436.94 Kb | Faktúra | | 299.24 € | |
| | | VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava | | 35683813 | | | 02. feb. 2011 |
| Faktúra č. 28/2011 | pdf | 445.62 Kb | Faktúra | | 341.19 € | |
| | | Colorcentrum, Turzovka | | 14241889 | | | 01. feb. 2011 |
| Faktúra č. 29/2011 | pdf | 458.25 Kb | Faktúra | | 137.05 € | |
| | | Igneus, s.r.o., Praha | | 24737623 | | | 01. feb. 2011 |
| Faktúra č. 30/2011 | pdf | 467.64 Kb | Faktúra | | 16.56 € | |
| | | Komensky s.r.o., Košice | | 43908977 | | | 01. feb. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 16/2011 | pdf | 518.28 Kb | Faktúra | | 1335.50 € | |
| | | Bogáň Jozef, Mäso - údeniny, Stred 272, Turzovka | | 14162415 | | | 01. feb. 2011 |