| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
| Faktúra ŠJ č. 17/2011 | pdf | 553.28 Kb | Faktúra | | 520.60 € | |
| | | Hrancová Veronika, A.Hlinku 4, Čadca | | 17936438 | | | 01. feb. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 18/2011 | pdf | 534.57 Kb | Faktúra | | 225.38 € | |
| | | AGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357 | | 31576702 | | | 01. feb. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 20/2011 | pdf | 594.19 Kb | Faktúra | | 272.24 € | |
| | | COOP Jednota Čadca, Palárikova 87, Čadca | | 00168947 | | | 01. feb. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 21/2011 | pdf | 533.46 Kb | Faktúra | | 71.71 € | |
| | | JANEK s.r.o., Dolný Moštenec 122, Považská Bystrica | | 31569137 | | | 01. feb. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 22/2011 | pdf | 522.22 Kb | Faktúra | | 127.62 € | |
| | | FEGA FROST s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok | | 36475939 | | | 01. feb. 2011 |
| Faktúra č. 25/2011 | pdf | 513.31 Kb | Faktúra | | 20.00 € | |
| | | JurisDat, Redakcia Škola - MEL, Bratislava 2 | | 11821973 | | | 31. jan. 2011 |
| Faktúra č. 26/2011 | pdf | 500.29 Kb | Faktúra | | 328.90 € | |
| | | Mesto Turzovka | | 00314331 | | | 31. jan. 2011 |
| Faktúra č. 27/2011 | pdf | 502.4 Kb | Faktúra | | 164.45 € | |
| | | Mesto Turzovka | | 00314331 | | | 31. jan. 2011 |
| Faktúra č. 24/2011 | pdf | 1013.02 Kb | Faktúra | | 3714.86 € | |
| | | ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. | | 31619436 | | | 28. jan. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 14/2011 | pdf | 460.93 Kb | Faktúra | | 315.96 € | |
| | | AGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357 | | 31576702 | | | 27. jan. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 15/2011 | pdf | 510.56 Kb | Faktúra | | 225.38 € | |
| | | AGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357 | | 31576702 | | | 27. jan. 2011 |
| Faktúra č. 18/2011 | pdf | 484.61 Kb | Faktúra | | 42.61 € | |
| | | Orange Slovensko a.s., Bratislava | | 35697270 | | | 26. jan. 2011 |
| Faktúra č. 19/2011 | pdf | 470.8 Kb | Faktúra | | 34.38 € | |
| | | Orange Slovensko a.s., Bratislava | | 35697270 | | | 26. jan. 2011 |
| Faktúra č. 20/2011 | pdf | 479.69 Kb | Faktúra | | 44.14 € | |
| | | Orange Slovensko a.s., Bratislava | | 35697270 | | | 26. jan. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 13/2011 | pdf | 445.84 Kb | Faktúra | | 561.16 € | |
| | | Bukov VOZ, Delinčák Milan, Horelica 108, Čadca | | 10842098 | | | 25. jan. 2011 |
| Objednávka 1/2011 | pdf | 869 Kb | Objednávka | | | |
| | | Colorcentrum, Turzovka | | 14241889 | | | 24. jan. 2011 |
| Nájomná zmluva | pdf | 1.54 Mb | Zmluva | | | |
| | | | | | | | 21. jan. 2011 |
| Faktúra č. 17/2011 | pdf | 499.02 Kb | Faktúra | | 76.37 € | |
| | | DRUCKER s.r.o., Vavrečka | | 44925417 | | | 21. jan. 2011 |
| Faktúra č. 16/2011 | pdf | 426.48 Kb | Faktúra | | 5.38 € | |
| | | MATICA SLOVENSKÁ, Martin | | 00179027 | | | 20. jan. 2011 |
| Faktúra č. 15/2011 | pdf | 506.97 Kb | Faktúra | | 1548.59 € | |
| | | Stredoslovenská energetika, a.s.; Žilina | | 36403008 | | | 19. jan. 2011 |