| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
| Faktúra č. 71/2011 | pdf | 504.77 Kb | Faktúra | | 89.76 € | |
| | | Andrej Mičica ICI, Žilina | | 41566131 | | | 25. mar. 2011 |
| Objednávka | pdf | 642.79 Kb | Objednávka | | | |
| | | DRUCKER s.r.o., Vavrečka | | | | | 25. mar. 2011 |
| Faktúra č. 69/2011 | pdf | 818.29 Kb | Faktúra | | 407.85 € | |
| | | Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | | 31595545 | | | 23. mar. 2011 |
| ŠJ Faktúra č. 55/2011 | pdf | 517.06 Kb | Faktúra | Potraviny | 225.38 € | s DPH |
| | | AGROSPOL KYSUCE s.r.o. | Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec | 31576702 | | | 23. mar. 2011 |
| ŠJ Faktúra č. 56/2011 | pdf | 443.7 Kb | Faktúra | Potraviny | 348.02 € | s DPH |
| | | BUKOV VOZ - Delinčák Milan | Horelica 108, 022 01 Čadca | 10842098 | | | 23. mar. 2011 |
| ŠJ Faktúra č.47/2011 | pdf | 502.32 Kb | Faktúra | Potraviny | 55.94 € | s DPH |
| | | JANEK s.r.o. | Dolný Moštenec 122, 017 01 Považská Bystica | 31569137 | | | 21. mar. 2011 |
| ŠJ Faktúra č. 48/2011 | pdf | 458.26 Kb | Faktúra | Potraviny | 504.00 € | s DPH |
| | | DUNAJ - OSTRAVA SK,družstvo | Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča | 36441759 | | | 21. mar. 2011 |
| ŠJ Faktúra č. 49/2011 | pdf | 573.11 Kb | Faktúra | Potraviny | 141.36 € | s DPH |
| | | FEGA FROST s.r.o. | Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok | 36475939 | | | 21. mar. 2011 |
| ŠJ Faktúra č. 50/2011 | pdf | 417.32 Kb | Faktúra | Potraviny | 247.98 € | s DPH |
| | | BUKOV VOZ Delinčák Milan | Horelica 108, 022 01 Čadca | 10842098 | | | 21. mar. 2011 |
| ŠJ Faktúra č. 51/2011 | pdf | 543.93 Kb | Faktúra | Potraviny | 397.81 € | s DPH |
| | | AGROSPOL KYSUCE s.r.o. | Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec | 31576702 | | | 21. mar. 2011 |
| ŠJ Faktúra č.52/2011 | pdf | 471.13 Kb | Faktúra | Potraviny | 36.29 € | s DPH |
| | | Omnia ENVIRO, s.r.o. | Závodie 71, 023 54 Turzovka | 45315973 | | | 21. mar. 2011 |
| Faktúra č. 67/2011 | pdf | 542.4 Kb | Faktúra | | 1395.00 € | |
| | | SOFOS, s r.o., Bratislava | | 31318347 | | | 16. mar. 2011 |
| Faktúra č. 68/2011 | pdf | 594.14 Kb | Faktúra | | 1300.00 € | |
| | | SOFOS, s r.o., Bratislava | | 31318347 | | | 16. mar. 2011 |
| Faktúra č. 66/2011 | pdf | 499.26 Kb | Faktúra | | 806.23 € | |
| | | HERAKLES - Ing. M.Sebechlebský, Turzovka | | 32249241 | | | 14. mar. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 45/2011 | pdf | 487.15 Kb | Faktúra | | 252.00 € | |
| | | DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo; Pšurnovická 1026; 014 01 Bytča | | 36441759 | | | 14. mar. 2011 |
| Faktúra ŠJ č. 46/2011 | pdf | 482.08 Kb | Faktúra | | 30.24 € | |
| | | V.E.N.U.S. Čadca, spol. s r.o., Kollárova ul. 2457, Čadca | | 36396281 | | | 14. mar. 2011 |
| Faktúra č. 64/2011 | pdf | 558.27 Kb | Faktúra | | 1395.00 € | |
| | | SOFOS, s r.o., Bratislava | | 31318347 | | | 11. mar. 2011 |
| Faktúra č. 65/2011 | pdf | 555.21 Kb | Faktúra | | 1300.00 € | |
| | | SOFOS, s r.o., Bratislava | | 31318347 | | | 11. mar. 2011 |
| Faktúra č. 61/2011 | pdf | 534.6 Kb | Faktúra | | 377.47 € | |
| | | ILLE spol. s.r.o., Skalica | | 36226947 | | | 09. mar. 2011 |
| Faktúra č. 62/2011 | pdf | 553.25 Kb | Faktúra | | 44.28 € | |
| | | ILLE spol. s.r.o., Skalica | | 36226947 | | | 09. mar. 2011 |