| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF 2017183 | 0 Mb | Faktúra | Nákup materiálu | 23.66 € | s DPH | 03. aug. 2017 | STAVOSPOL, spol. s r. o. | Jašíkova 101, 023 54 Turzovka | 30223849 | 04. sep. 2017 | |||||
| DF 2017184 | 0 Mb | Faktúra | Nákup materiálu - betón | 1019.40 € | s DPH | 31. júl. 2017 | PZ Betontrans, s.r.o. | Predmestská 1718/22 | 45955735 | 04. sep. 2017 | |||||
| DF 2017185 | 0 Mb | Faktúra | Servis - BOBCAT | 724.23 € | s DPH | 14. aug. 2017 | HYDREX. s.r.o. | Partizánska 1877. 962 05 Hriňová | 31633072 | 04. sep. 2017 | |||||
| DF 2017163 | 0 Mb | Faktúra | nakup stav.materiálu | 179.03 € | s DPH | 28. júl. 2017 | STAVOSPOL, spol. s r. o. | Jašíkova 101, 023 54 Turzovka | 30223849 | 21. aug. 2017 | |||||
| DF 2017164 | 0 Mb | Faktúra | Telefónne poplatky | 57.03 € | s DPH | 31. júl. 2017 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 21. aug. 2017 | |||||
| DF 2017165 | 0 Mb | Faktúra | Telefónne poplatky | 37.51 € | s DPH | 31. júl. 2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 21. aug. 2017 | |||||
| DF 2017166 | 0 Mb | Faktúra | Nákup - mazivá a oleje | 268.20 € | s DPH | 08. aug. 2017 | Parapetrol, a.s. | Štefánikova 15, 949 01 Nitra | 36526606 | 21. aug. 2017 | |||||
| DF 2017167 | 0 Mb | Faktúra | Zemné a vykopové práce | 238.00 € | s DPH | 31. júl. 2017 | KROSS, spol. s r.o. | Podvysoká 409, 023 57 Podvysoká | 2022360197 | 21. aug. 2017 | |||||
| DF 2017168 | 0 Mb | Faktúra | Stravné lístky | 1388.54 € | s DPH | 10. júl. 2017 | VAŠA Slovensko, s. r. o. | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | 21. aug. 2017 | |||||
| DF 2017169 | 0 Mb | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 4756.30 € | s DPH | 07. aug. 2017 | TOMLUX, s.r.o. | Viničná 8, 940 64 Nové Zámky | 36541443 | 21. aug. 2017 | |||||
| DF 2017170 | 0 Mb | Faktúra | rezivo suche hoblované | 20.16 € | s DPH | 21. aug. 2017 | IVS, s.r.o. | Rieka 817, 022 01 Čadca | 36139297 | 21. aug. 2017 | |||||
| DF 2017171 | 0 Mb | Faktúra | Triedenie separovanej zložky 07/17 | 2484.00 € | s DPH | 31. júl. 2017 | Združenie TKO Semeteš, n. o. | Semeteš 439, 023 54 Turzovka | 36137952 | 21. aug. 2017 | |||||
| DF 2017172 | 0 Mb | Faktúra | Odborná skúška pracovnej plošiny | 30.00 € | s DPH | 11. aug. 2017 | Juraj Greguš | Čierne 911, 023 13 Čierne | 41070640 | 21. aug. 2017 | |||||
| DF 2017174 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny | 8.83 € | s DPH | 31. júl. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 21. aug. 2017 | |||||
| DF 2017175 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny | 164.11 € | s DPH | 01. aug. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 21. aug. 2017 | |||||
| DF 2017176 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny | 28.92 € | s DPH | 01. aug. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 21. aug. 2017 | |||||
| DF 2017177 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny | 51.18 € | s DPH | 11. aug. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 21. aug. 2017 | |||||
| DF 2017178 | 0 Mb | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 351.54 € | s DPH | 09. aug. 2017 | TOMLUX, s.r.o. | Viničná 8, 940 64 Nové Zámky | 36541443 | 21. aug. 2017 | |||||
| DF 2017179 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny | 115.98 € | s DPH | 31. júl. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 21. aug. 2017 | |||||
| DF 2017180 | 0 Mb | Faktúra | Nákup - mazivá a oleje | 64.20 € | s DPH | 15. aug. 2017 | Parapetrol, a.s. | Štefánikova 15, 949 01 Nitra | 36526606 | 21. aug. 2017 |