ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
DF 2017060 | | 0 Mb | Faktúra | Betón | 729.60 € | s DPH | 05. apr. 2017 | | | SAKSON-BETÓN, s. r. o. | Staškov č. 805, 023 53 | 2022742656 | | | 07. apr. 2017 |
DF 2017061 | | 0 Mb | Faktúra | Dodávka zemného plynu 04/17 | 598.00 € | s DPH | 05. apr. 2017 | | | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | | | 07. apr. 2017 |
DF 2017062 | | 0 Mb | Faktúra | PHM - benzín, nafta | 1044.62 € | s DPH | 06. apr. 2017 | | | Slovnaft, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | | | 07. apr. 2017 |
DF 2017063 | | 0 Mb | Faktúra | Zemné práce | 150.00 € | s DPH | 06. apr. 2017 | | | SAKSONSTAV, s. r. o. | Stred 575, 023 54 Turzovka | 36403890 | | | 07. apr. 2017 |
DF 2017064 | | 0 Mb | Faktúra | Telefónne poplatky | 37.98 € | s DPH | 06. apr. 2017 | | | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | | | 07. apr. 2017 |
DF 2017065 | | 0 Mb | Faktúra | Vyúčt. faktúra dod.elektriny budova MPS 03/17 | 37.42 € | s DPH | 06. apr. 2017 | | | MAGNA ENERGIA, a. s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | | | 07. apr. 2017 |
DF 2017066 | | 0 Mb | Faktúra | Vyúčt. faktúra dod.elektriny byty 03/17 | 142.37 € | s DPH | 06. apr. 2017 | | | MAGNA ENERGIA, a. s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | | | 07. apr. 2017 |
Objednávka 1700017 | | 0 Mb | Objednávka | Zemné práce | 150.00 € | s DPH | 05. apr. 2017 | | | SAKSONSTAV, s. r. o. | Stred 575, 023 54 Turzovka | 36403890 | | | 07. apr. 2017 |
Objednávka 1700013 | | 0 Mb | Objednávka | Zemné a výkopové práce | 240.00 € | s DPH | 31. mar. 2017 | | | SAKSONSTAV, s. r. o. | Stred 575, 023 54 Turzovka | 36403890 | | | 06. apr. 2017 |
Objednávka 1700014 | | 0 Mb | Objednávka | Betón | 729.60 € | s DPH | 31. mar. 2017 | | | SAKSON-BETÓN, s. r. o. | Staškov č. 805, 023 53 | 44554451 | | | 06. apr. 2017 |
Objednávka 1700015 | | 0 Mb | Objednávka | Zemné a výkopové práce | | | 05. apr. 2017 | | | KROSS, spol. s r. o. | Podvysoká 409, 023 57 | 36760072 | | | 06. apr. 2017 |
Objednávka 1700016 | | 0 Mb | Objednávka | Autobatérie | 224.00 € | s DPH | 05. apr. 2017 | | | AUTO-TECHNA-MARTINÍK | U Sihelníka 935, 022 01 Čadca | 10976906 | | | 06. apr. 2017 |
DF 2017054 | | 0 Mb | Faktúra | Zemné práce | 212.50 € | s DPH | 03. apr. 2017 | | | SAKSONSTAV, s. r. o. | Stred 575, 023 54 Turzovka | 36403890 | | | 04. apr. 2017 |
DF 2017055 | | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny bunky 04/17 | 28.92 € | s DPH | 03. apr. 2017 | | | MAGNA ENERGIA, a. s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | | | 04. apr. 2017 |
DF 2017056 | | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny byty MPS 04/17 | 164.11 € | s DPH | 04. apr. 2017 | | | MAGNA ENERGIA, a. s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | | | 04. apr. 2017 |
DF 2017057 | | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny budova MPS 04/17 | 51.18 € | s DPH | 03. apr. 2017 | | | MAGNA ENERGIA, a. s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | | | 04. apr. 2017 |
DF 2017058 | | 0 Mb | Faktúra | Vodné a stočné Byty MPS | 815.20 € | s DPH | 04. apr. 2017 | | | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | 36672297 | | | 04. apr. 2017 |
DF 2017059 | | 0 Mb | Faktúra | Vodné a stočné Budova MPS | 34.09 € | s DPH | 04. apr. 2017 | | | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | 36672297 | | | 04. apr. 2017 |
Objednávka 1700012 | | 0 Mb | Objednávka | Výroba hriadele | 50.00 € | s DPH | 31. mar. 2017 | | | Ľuboš Šutarík - KOVOVÝROBA | Turkov 165, 023 54 Turzova | 41584228 | | | 31. mar. 2017 |
DF 2017052 | | 0 Mb | Faktúra | Školenie registratúry | 39.00 € | s DPH | 21. mar. 2017 | | | Asociácia správcov registratúry | M.R. Štefánika 310, 972 71 Nováky | 37922190 | | | 24. mar. 2017 |