| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF 2017150 | 0 Mb | Faktúra | Zemné a vykopové práce | 164.03 € | s DPH | 20. júl. 2017 | KROSS, spol. s r.o. | Podvysoká 409, 023 57 Podvysoká | 36760072 | 25. júl. 2017 | |||||
| DF 2017151 | 0 Mb | Faktúra | Nákup materiálu | 487.92 € | s DPH | 19. júl. 2017 | 1700031 | TOMLUX, s.r.o. | Viničná 8, 940 64 Nové Zámky | 36541443 | 25. júl. 2017 | ||||
| DF 2017137 | 0 Mb | Faktúra | Triedenie separovanej zložky 06/17 | 2484.00 € | s DPH | 30. jún. 2017 | Združenie TKO Semeteš, n. o. | Semeteš 439, 023 54 Turzovka | 36137952 | 24. júl. 2017 | |||||
| DF 2017138 | 0 Mb | Faktúra | Stravné lístky | 1364.74 € | s DPH | 11. júl. 2017 | VAŠA Slovensko, s. r. o. | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | 24. júl. 2017 | |||||
| DF 2017139 | 0 Mb | Faktúra | Činnosť technika PO a BOZP | 420.00 € | s DPH | 30. jún. 2017 | Ladislav Janešík - JALA | Nižná Korňa 774 | 40136469 | 24. júl. 2017 | |||||
| DF 2017140 | 0 Mb | Faktúra | Vykopové práce | 345.00 € | s DPH | 06. júl. 2017 | Korzo, Kontríková Mária | Korňa 702, 023 21 Korňa | 33685576 | 24. júl. 2017 | |||||
| DF 2017141 | 0 Mb | Faktúra | Nákup materiálu | 77.33 € | s DPH | 12. júl. 2017 | FORCH Slovensko, s.r.o. | Rosinská cesta 12, 01008 Žilina | 36698512 | 24. júl. 2017 | |||||
| DF 2017142 | 0 Mb | Faktúra | 160.00 € | s DPH | 14. júl. 2017 | Elektro Anna Pončková | Podvysoká 33, 023 57 Podvysoká | 24. júl. 2017 | |||||||
| DF 2017144 | 0 Mb | Faktúra | Hnojivo na trávu | 200.00 € | s DPH | 03. júl. 2017 | P P staviteľstvo, s. r.o. | Nižná Korňa 556, 023 21 Korňa | 36139297 | 24. júl. 2017 | |||||
| DF 2017145 | 0 Mb | Faktúra | Nákup PHM | 1063.05 € | s DPH | 19. júl. 2017 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 24. júl. 2017 | |||||
| DF 2017146 | 0 Mb | Faktúra | Servis MV - defekt | 12.00 € | s DPH | 01. aug. 2017 | IVÁNYI, s.r.o. | Predmier 559, 023 54 Turzovka | 36139297 | 24. júl. 2017 | |||||
| DF 2017122 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny | 131.13 € | s DPH | 03. júl. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 17. júl. 2017 | |||||
| DF 2017123 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny | 28.92 € | s DPH | 03. júl. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 17. júl. 2017 | |||||
| DF 2017124 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny | 164.11 € | s DPH | 03. júl. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 17. júl. 2017 | |||||
| DF 2017125 | 0 Mb | Faktúra | 51.18 € | s DPH | 03. júl. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 17. júl. 2017 | ||||||
| DF 2017126 | 0 Mb | Faktúra | Poplatky za telekom.služby | 37.51 € | s DPH | 04. júl. 2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 17. júl. 2017 | |||||
| DF 2017127 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka zemného plytnu 07/2017 | 89.00 € | s DPH | 04. júl. 2017 | Slovesnký plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 17. júl. 2017 | |||||
| DF 2017128 | 0 Mb | Faktúra | Žiarovky | 57.88 € | s DPH | 04. júl. 2017 | TOMLUX, s.r.o. | Viničná 8, 940 64 Nové Zámky | 36541443 | 17. júl. 2017 | |||||
| DF 2017129 | 0 Mb | Faktúra | Nafta | 1118.94 € | s DPH | 06. júl. 2017 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 17. júl. 2017 | |||||
| DF 2017130 | 0 Mb | Faktúra | AD BLUE - močovina | 21.60 € | s DPH | 06. júl. 2017 | ALTA T, a.s. | Štúrova 37/37, 023 54 Turzovka | 36370363 | 17. júl. 2017 |