| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF 2017108 | 0 Mb | Faktúra | Rezivo suché hoblované | 118.27 € | s DPH | 08. jún. 2017 | IVS, s. r. o. | Rieka 817, 022 01 Čadca | 46757228 | 09. jún. 2017 | |||||
| Objednávka 1700025 | 0 Mb | Objednávka | Rezivo suché hoblované | 118.27 € | s DPH | 06. jún. 2017 | IVS, s. r. o. | Rieka 817, 022 01 Čadca | 46757228 | 09. jún. 2017 | |||||
| DF 2017109 | 0 Mb | Faktúra | Stravné lístky | 1187.94 € | s DPH | 08. jún. 2017 | VAŠA Slovensko, s. r. o. | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | 09. jún. 2017 | |||||
| DF 2017110 | 0 Mb | Faktúra | Stavebný materiál | 387.73 € | s DPH | 09. jún. 2017 | STAVOSPOL, spol. s r. o. | Jašíkova 101, 023 54 Turzovka | 30223849 | 09. jún. 2017 | |||||
| DF 2017112 | 0 Mb | Faktúra | Telefónne poplatky | 67.36 € | s DPH | 09. jún. 2017 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 09. jún. 2017 | |||||
| DF 2017111 | 0 Mb | Faktúra | Triedenie separovanej zložky 05/17 | 2484.00 € | s DPH | 09. jún. 2017 | Združenie TKO Semeteš, n. o. | Semeteš 439, 023 54 Turzovka | 36137952 | 09. jún. 2017 | |||||
| Objednávka 1700023 | 0 Mb | Objednávka | Betónová zmes | 86.40 € | s DPH | 24. máj. 2017 | SAKSON-BETÓN, s. r. o. | Staškov č. 805, 023 53 | 44554451 | 06. jún. 2017 | |||||
| DF 2017098 | 0 Mb | Faktúra | Vyúčtovanie dodávka elektriny byty MPS 05/17 | 160.21 € | s DPH | 01. jún. 2017 | MAGNA ENERGIA, a. s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 06. jún. 2017 | |||||
| DF 2017099 | 0 Mb | Faktúra | Vyúčtovanie dodávka elektriny budova MPS 05/17 | 23.45 € | s DPH | 01. jún. 2017 | MAGNA ENERGIA, a. s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 06. jún. 2017 | |||||
| DF 2017100 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny byty MPS 06/17 | 164.11 € | s DPH | 01. jún. 2017 | MAGNA ENERGIA, a. s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 06. jún. 2017 | |||||
| DF 2017101 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny budova MPS 06/17 | 51.18 € | s DPH | 01. jún. 2017 | MAGNA ENERGIA, a. s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 06. jún. 2017 | |||||
| DF 2017102 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny bunky MPS 06/17 | 28.92 € | s DPH | 01. jún. 2017 | MAGNA ENERGIA, a. s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 06. jún. 2017 | |||||
| DF 2017103 | 0 Mb | Faktúra | Uhlová brúska a rezné kotúče | 107.58 € | s DPH | 02. jún. 2017 | Herman Slovakia Distribution, s. r. o. | Němcovej 30, 042 18 Košice | 44986823 | 06. jún. 2017 | |||||
| Objednávka 1700024 | 0 Mb | Objednávka | Uhlová brúska a rezné kotúče | 106.80 € | s DPH | 01. jún. 2017 | Herman Slovakia Distribution, s. r. o. | Němcovej 30, 042 18 Košice | 44986823 | 06. jún. 2017 | |||||
| DF 2017104 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka zemného plynu 06/17 | 97.00 € | s DPH | 05. jún. 2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 06. jún. 2017 | |||||
| DF 2017105 | 0 Mb | Faktúra | Telefónne poplatky | 37.51 € | s DPH | 05. jún. 2017 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06. jún. 2017 | |||||
| DF 2017106 | 0 Mb | Faktúra | Betónová zmes | 86.40 € | s DPH | 05. jún. 2017 | SAKSON-BETÓN, s. r. o. | Staškov č. 805, 023 53 | 44554451 | 06. jún. 2017 | |||||
| DF 2017107 | 0 Mb | Faktúra | PHM - benzín, nafta | 1048.04 € | s DPH | 06. jún. 2017 | Slovnaft, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 06. jún. 2017 | |||||
| DF 2017097 | 0 Mb | Faktúra | Ošetrenie a výrub stromov | 2140.00 € | s DPH | 29. máj. 2017 | KUBO SK, s. r. o. | SNP 1468/110, 017 01 Považská Bystrica | 46709568 | 29. máj. 2017 | |||||
| Objednávka 1700022 | 0 Mb | Objednávka | Oprava čerpadla Unimog 90 | 2255.33 € | s DPH | 11. máj. 2017 | BCI-S&T, s. r. o. | Bytčianska 498, 010 03 Považský Chlmec | 30228573 | 25. máj. 2017 |