| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF 2017212 | 0 Mb | Faktúra | vrátené palety | -24.89 € | s DPH | 07. sep. 2017 | STAVOSPOL, spol. s r. o. | Jašíkova 101, 023 54 Turzovka | 30223849 | 06. okt. 2017 | |||||
| DF 2017213 | 0 Mb | Faktúra | mulčovanie | 900.00 € | s DPH | 25. sep. 2017 | Jaroslav Rovňaník -EXSTAV | Horelica 407, 022 01 Čadca | 22615458 | 06. okt. 2017 | |||||
| DF 2017214 | 0 Mb | Faktúra | Výkopové práce | 161.00 € | s DPH | 21. sep. 2017 | Korzo, Kontríková Mária | Korňa 702, 023 21 Korňa | 33685576 | 06. okt. 2017 | |||||
| DF 2017215 | 0 Mb | Faktúra | Pneumatiky MAN | 1410.66 € | s DPH | 29. sep. 2017 | Ing. Ján Mrázik - PNEUCENTRUM | Kragujevská 1, 010 01 Žilina | 33360880 | 06. okt. 2017 | |||||
| DF 2017216 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka zemného plynu 09/2017 | 576.00 € | s DPH | 01. okt. 2017 | Slovesnký plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 06. okt. 2017 | |||||
| DF 2017217 | 0 Mb | Faktúra | servis automobilu | 35.80 € | s DPH | 30. sep. 2017 | IVÁNYI, s.r.o. | Predmier 559, 023 54 Turzovka | 47714964 | 06. okt. 2017 | |||||
| DF 2017218 | 0 Mb | Faktúra | Kurz Manažer správy budov | 900.00 € | s DPH | 03. okt. 2017 | V.O.Č. Slovakia, s.r.o | Školská 23, 040 11 Košice | 36208591 | 06. okt. 2017 | |||||
| DF 2017219 | 0 Mb | Faktúra | poštové poukážky | 1404.00 € | s DPH | 02. okt. 2017 | Ing.Vladimír Pápeš -EkonSpo | K cintorínu 36, 01008 Žilina | 14219671 | 06. okt. 2017 | |||||
| DF 2017220 | 0 Mb | Faktúra | materiál | 70.63 € | s DPH | 27. sep. 2017 | STAVOSPOL, spol. s r. o. | Jašíkova 101, 023 54 Turzovka | 30223849 | 06. okt. 2017 | |||||
| DF 2017221 | 0 Mb | Faktúra | Nákup materiálu - betón | 86.40 € | s DPH | 19. sep. 2017 | SAKSÓN BETÓN, s.r.o. | Staškov 805, 023 53 Staškov | 44554451 | 06. okt. 2017 | |||||
| DF 2017222 | 0 Mb | Faktúra | Nafta + benzín | 1030.22 € | s DPH | 30. sep. 2017 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 06. okt. 2017 | |||||
| DF 2017223 | 0 Mb | Faktúra | Hydraulický olej | 128.40 € | s DPH | 03. okt. 2017 | Parapetrol, a.s. | Štefánikova 15, 949 01 Nitra | 36526606 | 06. okt. 2017 | |||||
| DF 2017224 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny - vyučtovanie, budova | 27.64 € | s DPH | 05. okt. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 06. okt. 2017 | |||||
| DF 2017225 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny - vyučtovanie, byty MPS | 126.61 € | s DPH | 05. okt. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 06. okt. 2017 | |||||
| DF 2017226 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny - budova | 51.18 € | s DPH | 01. okt. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 06. okt. 2017 | |||||
| DF 2017227 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny - byty MPS | 164.11 € | s DPH | 01. okt. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 06. okt. 2017 | |||||
| DF 2017228 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny - unimobunky | 28.92 € | s DPH | 01. okt. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 06. okt. 2017 | |||||
| DF 2017229 | 0 Mb | Faktúra | školenie verejné obstarávanie | 156.00 € | s DPH | 04. okt. 2017 | OTIDEA, s.r.o. | Astrová 2/A, 821 01 Bratislava | 47139200 | 06. okt. 2017 | |||||
| DF 2017230 | 0 Mb | Faktúra | Nákup materiálu - betón | 185.81 € | s DPH | 25. sep. 2017 | PZ Betontrans, s.r.o. | Predmestská 1718/22, Žilina | 45955735 | 06. okt. 2017 | |||||
| DF 2017231 | 0 Mb | Faktúra | Telefónne poplatky | 50.21 € | s DPH | 30. sep. 2017 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 06. okt. 2017 |