| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF 2018006 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny 01/2018 - Unimobunky | 28.92 € | s DPH | 09. jan. 2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 09. jan. 2018 | |||||
| DF 2018007 | 0 Mb | Faktúra | Vyúčtovanie elektriny 01/2018 - Budova MPS | 49.92 € | s DPH | 09. jan. 2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 09. jan. 2018 | |||||
| DF 2018001 | 0 Mb | Faktúra | Zameranie poruchy VO | 100.00 € | s DPH | 03. jan. 2018 | Elektro Anna Pončková | Podvysoká 334, 023 57 Podvysoká | 34592385 | 03. jan. 2018 | |||||
| DF 2017307 | 0 Mb | Faktúra | Nákup PHM | 1539.28 € | s DPH | 15. dec. 2017 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 31. dec. 2017 | |||||
| DF 2017308 | 0 Mb | Faktúra | Materiál verejné osvetlenie | 162.05 € | s DPH | 12. dec. 2017 | VEREX ŽILINA, a.s. | M.Razusova č. 13A, 010 01 Bratislava | 36405957 | 31. dec. 2017 | |||||
| DF 2017309 | 0 Mb | Faktúra | Nákup materiálu | 11. dec. 2017 | STAVOSPOL, spol. s r. o. | Jašíkova 101, 023 54 Turzovka | 30223849 | 31. dec. 2017 | |||||||
| DF 2017310 | 0 Mb | Faktúra | Nákup materiálu | 54.01 € | s DPH | 20. dec. 2017 | STAVOSPOL, spol. s r. o. | Jašíkova 101, 023 54 Turzovka | 30223849 | 31. dec. 2017 | |||||
| DF 2017311 | 0 Mb | Faktúra | Studená asfaltová zmes | 358.80 € | s DPH | 13. dec. 2017 | Biguma Slovakia, s.r.o. | Školská 701, 908 01 Kúty | 45562911 | 31. dec. 2017 | |||||
| DF 2017312 | 0 Mb | Faktúra | Vodné a stočné | 1489.50 € | s DPH | 19. dec. 2017 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | 36139297 | 31. dec. 2017 | |||||
| DF 2017313 | 0 Mb | Faktúra | Vodné a stočné Budova MPS | 23.54 € | s DPH | 19. dec. 2017 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | 36672297 | 31. dec. 2017 | |||||
| DF 2017314 | 0 Mb | Faktúra | Materiál verejné osvetlenie | 182.12 € | s DPH | 19. dec. 2017 | VEREX ŽILINA, a.s. | M.Razusova č. 13A, 010 01 Bratislava | 36405957 | 31. dec. 2017 | |||||
| DF 2017315 | 0 Mb | Faktúra | Drvič CR 600 | 18450.00 € | s DPH | 27. dec. 2017 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o. | Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou | 36428353 | 31. dec. 2017 | |||||
| DF 2017316 | 0 Mb | Faktúra | Traktorový príves | 9550.00 € | s DPH | 31. dec. 2017 | ŠTÝL EU s.r.o. | Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír | 45329478 | 31. dec. 2017 | |||||
| DF 2017317 | 0 Mb | Faktúra | 198.60 € | s DPH | 19. dec. 2017 | Peter Tomek - Todako | Palárikova 1761, 022 01 Čadca | 17868793 | 31. dec. 2017 | ||||||
| DF 2017319 | 0 Mb | Faktúra | Program Mzdy | 134.64 € | s DPH | 19. dec. 2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynarenská 7/C | 134,64 | 31. dec. 2017 | |||||
| DF 2017320 | 0 Mb | Faktúra | Vaňový kontajner | 2900.00 € | s DPH | 22. dec. 2017 | UNIKOV NITRA, s.r.o. | Lehotská 4, 949 01 Nitra | 46920765 | 31. dec. 2017 | |||||
| DF 2017321 | 0 Mb | Faktúra | Telefón | 4.90 € | s DPH | 30. dec. 2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 36139297 | 31. dec. 2017 | |||||
| DF 2017322 | 0 Mb | Faktúra | Nákup PHM | 1192.55 € | s DPH | 31. dec. 2017 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 31. dec. 2017 | |||||
| Objednávka 1700079 | 0 Mb | Objednávka | Piesok | 198.60 € | s DPH | 13. dec. 2017 | Peter Tomek - Todako | Palárikova 1761, 022 01 Čadca | 17868793 | 31. dec. 2017 | |||||
| DF 2017280 | 0 Mb | Faktúra | Implementácia projektu: Podpora triedeného zberu K | 6000.00 € | s DPH | 24. nov. 2017 | EuroDotácie, a.s. | Na Šefranici 1280/8 | 36438766 | 21. dec. 2017 |