| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF 2017281 | 0 Mb | Faktúra | Implementácia projektu: Podpora triedeného zberu K | 1200.00 € | s DPH | 30. nov. 2017 | EuroDotácie, a.s. | Na Šefranici 1280/8, Žilina | 36438766 | 21. dec. 2017 | |||||
| DF 2017282 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka plynu 12/2017 | 1122.00 € | s DPH | 01. dec. 2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 21. dec. 2017 | |||||
| DF 2017283 | 0 Mb | Faktúra | Nákup kamenivo na posyp | 2570.51 € | s DPH | 30. nov. 2017 | SAKSÓN BETÓN, s.r.o. | Staškov 805, 023 53 Staškov | 44554451 | 21. dec. 2017 | |||||
| DF 2017284 | 0 Mb | Faktúra | Vianočná výzdoba | 469.76 € | s DPH | 29. nov. 2017 | decoLED SK s.r.o. | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava | 46279792 | 21. dec. 2017 | |||||
| DF 2017285 | 0 Mb | Faktúra | Nákup PHM | 1069.79 € | s DPH | 30. nov. 2017 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 21. dec. 2017 | |||||
| DF 2017286 | 0 Mb | Faktúra | Vyučtovanie elektriny Budova MPS 11/2017 | 46.94 € | s DPH | 06. dec. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 21. dec. 2017 | |||||
| DF 2017287 | 0 Mb | Faktúra | Vyúčtovanie elektriny Byty MPS 11/2017 | 201.12 € | s DPH | 06. dec. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 21. dec. 2017 | |||||
| DF 2017288 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny - budova MPS | 51.18 € | s DPH | 01. dec. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 21. dec. 2017 | |||||
| DF 2017289 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny - byty MPS | 164.11 € | s DPH | 01. dec. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 21. dec. 2017 | |||||
| DF 2017289 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny - byty MPS | 164.11 € | s DPH | 01. dec. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 21. dec. 2017 | |||||
| DF 2017290 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny - Unimobunky | 28.92 € | s DPH | 01. dec. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 21. dec. 2017 | |||||
| DF 2017291 | 0 Mb | Faktúra | Nákupné poukážky | 300.00 € | s DPH | 01. dec. 2017 | Veronika Hrancová | A.Hlinku 4/48, 022 01 Čadca | 17936438 | 21. dec. 2017 | |||||
| DF 2017292 | 0 Mb | Faktúra | Nákup materiálu | 30.70 € | s DPH | 27. nov. 2017 | STAVOSPOL, spol. s r. o. | Jašíkova 101, 023 54 Turzovka | 30223849 | 21. dec. 2017 | |||||
| DF 2017293 | 0 Mb | Faktúra | Telefónne poplatky | 37.51 € | s DPH | 30. nov. 2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 21. dec. 2017 | |||||
| DF 2017294 | 0 Mb | Faktúra | Telefónne poplatky | 50.12 € | s DPH | 30. nov. 2017 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 21. dec. 2017 | |||||
| Df 2017295 | 0 Mb | Faktúra | stravné lístky 12/2017 | 1068.94 € | s DPH | 07. dec. 2017 | VAŠA Slovensko, s. r. o. | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | 21. dec. 2017 | |||||
| DF 2017296 | 0 Mb | Faktúra | Zuk kombinovanej lyžice | 144.00 € | s DPH | 08. dec. 2017 | AustroServis, s.r.o. | Partizánska 385/22, 985 01 Kalinovo | 45412111 | 21. dec. 2017 | |||||
| DF 2017297 | 0 Mb | Faktúra | Kombinovaná lopata | 3847.00 € | s DPH | 08. dec. 2017 | AustroServis, s.r.o. | Partizánska 385/22, 985 01 Kalinovo | 45412111 | 21. dec. 2017 | |||||
| DF 2017298 | 0 Mb | Faktúra | Stožiare Mestský rozhlas | 999.36 € | s DPH | 05. dec. 2017 | TOMLUX, s.r.o. | Viničná 8, 940 64 Nové Zámky | 36541443 | 21. dec. 2017 | |||||
| DF 2017299 | 0 Mb | Faktúra | Nákup kamenivo na posyp | 606.50 € | s DPH | 07. dec. 2017 | SAKSÓN BETÓN, s.r.o. | Staškov 805, 023 53 Staškov | 44554451 | 21. dec. 2017 |