| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF 2017256 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny - vyúčtovanie budova MPS | 42.77 € | s DPH | 31. okt. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 21. nov. 2017 | |||||
| DF 2017257 | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny - Vyúčtovanie oprava základu dan | 167.49 € | s DPH | 31. okt. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 21. nov. 2017 | |||||
| DF 2017258 | 0 Mb | Faktúra | Elektrina 11/2017 (Byty MPS) | 164.11 € | s DPH | 30. nov. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 21. nov. 2017 | |||||
| DF 2017259 | 0 Mb | Faktúra | Elektrina 11/2017 (Budova MPS) | 51.18 € | s DPH | 30. nov. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 21. nov. 2017 | |||||
| DF 2017260 | 0 Mb | Faktúra | Elektrina 11/2017 (Unimobunky) | 28.92 € | s DPH | 30. nov. 2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | 21. nov. 2017 | |||||
| DF 2017261 | 0 Mb | Faktúra | Telefónne poplatky | 53.58 € | s DPH | 08. nov. 2017 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 21. nov. 2017 | |||||
| DF 2017262 | 0 Mb | Faktúra | Nákup materiálu - betón | 815.40 € | s DPH | 30. okt. 2017 | PZ Betontrans, s.r.o. | Predmestská 1718/22 | 45955735 | 21. nov. 2017 | |||||
| DF 2017263 | 0 Mb | Faktúra | práce a materiál v plyn.kotolni | 109.20 € | s DPH | 02. nov. 2017 | Peter Božek | Kalinov 1414, 023 02 Krásno nad Kysucou | 14164744 | 21. nov. 2017 | |||||
| DF 2017264 | 0 Mb | Faktúra | Mulčovacie kladivo | 299.36 € | s DPH | 07. nov. 2017 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o. | Nádražná 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 36139297 | 21. nov. 2017 | |||||
| DF 2017265 | 0 Mb | Faktúra | stravné lístky 11/2017 | 1398.74 € | s DPH | 09. nov. 2017 | VAŠA Slovensko, s. r. o. | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 36139297 | 21. nov. 2017 | |||||
| DF 2017266 | 0 Mb | Faktúra | 2484.00 € | s DPH | 31. okt. 2017 | Združenie TKO Semeteš, n. o. | Semeteš 439, 023 54 Turzovka | 36137952 | 21. nov. 2017 | ||||||
| DF 2017267 | 0 Mb | Faktúra | Soľ na posyp ciest | 7955.82 € | s DPH | 09. nov. 2017 | LAPPER, spol. s r.o. | Podtatranského 8, 831 01 Liptovský Mikuláš | 31572316 | 21. nov. 2017 | |||||
| DF 2017268 | 0 Mb | Faktúra | Odborná prehliadka el.zabezp.signal. | 60.69 € | s DPH | 07. nov. 2017 | ZAM Company, s.r.o. | Staškov 667, 023 57 | 47250046 | 21. nov. 2017 | |||||
| DF 2017269 | 0 Mb | Faktúra | Školenie vodičov, zdvíhacie zariadenie | 305.45 € | s DPH | 29. nov. 2017 | Eva Ďungelová - POINT EXTRA | M.R.Štefánika 33, 010 01 Žilina | 46480382 | 21. nov. 2017 | |||||
| DF 2017270 | 0 Mb | Faktúra | Implementácia projektu: Podpora triedeného zberu K | 7200.00 € | s DPH | 31. okt. 2017 | EuroDotácie, a.s. | Na Šefranici 1280/8 | 36438766 | 21. nov. 2017 | |||||
| DF 2017271 | 0 Mb | Faktúra | Nákup materiálu - betón | 464.40 € | s DPH | 31. okt. 2017 | SAKSÓN BETÓN, s.r.o. | Staškov 805, 023 53 Staškov | 44554451 | 21. nov. 2017 | |||||
| DF 2017272 | 0 Mb | Faktúra | 180.00 € | s DPH | 07. nov. 2017 | SAKSÓN BETÓN, s.r.o. | Staškov 805, 023 53 Staškov | 44554451 | 21. nov. 2017 | ||||||
| DF 2017273 | 0 Mb | Faktúra | Dopravné služby - vývoz skla | 168.00 € | s DPH | 14. nov. 2017 | SAKSON P+V, s.r.o. | Staškov 805, 023 53 Staškov | 36406341 | 21. nov. 2017 | |||||
| DF 2017274 | 0 Mb | Faktúra | Revízia rozvodov plyn, odborná prehliadka plyn.kot | 440.00 € | s DPH | 08. nov. 2017 | Jozef Vavrica | Vysoká nad Kysucou 1149, 023 55 | 10976281 | 21. nov. 2017 | |||||
| DF 2017275 | 0 Mb | Faktúra | Nákup PHM | 902.08 € | s DPH | 15. nov. 2017 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 36139297 | 21. nov. 2017 |