| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
| DF 2017208 | | 0 Mb | Faktúra | Nákup PHM | 917.09 € | s DPH | 25. sep. 2017 | | | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | | | 25. sep. 2017 |
| DF 2017209 | | 0 Mb | Faktúra | Servis Man | 826.38 € | s DPH | 12. sep. 2017 | | | EVERLIFT SLOVAKIA, s.r.o. | Kremnička 3, 974 05, Banská Bystrica | 36054224 | | | 25. sep. 2017 |
| DF 2017210 | | 0 Mb | Faktúra | servis automobilu | 227.78 € | s DPH | 20. sep. 2017 | | | AUTOPROFIT, s.r.o. | A.Hlinku 483, 022 01 Čadca | 36391603 | | | 25. sep. 2017 |
| DF 2017186 | | 0 Mb | Faktúra | Zemné práce | 325.00 € | s DPH | 23. aug. 2017 | | | SAKSONSTAV, s.r.o. | Stred 575, 02354 Turzovka | 36403890 | | | 18. sep. 2017 |
| DF 2017187 | | 0 Mb | Faktúra | Dodávka plynu | 185.00 € | s DPH | 01. sep. 2017 | | | Slovesnký plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | | | 18. sep. 2017 |
| DF 2017188 | | 0 Mb | Faktúra | Stožiare | 4032.00 € | s DPH | 31. aug. 2017 | | | TOMLUX, s.r.o. | Viničná 8, 940 64 Nové Zámky | 36541443 | | | 18. sep. 2017 |
| DF 2017189 | | 0 Mb | Faktúra | Telefónne poplatky | 37.70 € | s DPH | 31. aug. 2017 | | | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | | | 18. sep. 2017 |
| DF 2017190 | | 0 Mb | Faktúra | | 674.34 € | s DPH | 31. aug. 2017 | | | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | | | 18. sep. 2017 |
| DF 2017191 | | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny - vyučtovanie | 87.00 € | s DPH | 31. aug. 2017 | | | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | | | 18. sep. 2017 |
| DF 2017192 | | 0 Mb | Faktúra | | 6.41 € | s DPH | 31. aug. 2017 | | | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | | | 18. sep. 2017 |
| DF 2017193 | | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny - byty MPS | 164.11 € | s DPH | 01. sep. 2017 | | | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | | | 18. sep. 2017 |
| DF 2017194 | | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny - budova MPS | 5118.00 € | s DPH | 01. sep. 2017 | | | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | | | 18. sep. 2017 |
| DF 2017195 | | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektriny - unimobunky | 28.92 € | s DPH | 01. sep. 2017 | | | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | | | 18. sep. 2017 |
| DF 2017196 | | 0 Mb | Faktúra | Telefónne poplatky | 55.81 € | s DPH | 31. aug. 2017 | | | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | | | 18. sep. 2017 |
| DF 2017197 | | 0 Mb | Faktúra | Hydraulické čerpadlo | 343.20 € | s DPH | 11. sep. 2017 | | | AUTOKAROS, a.s. | Bytčická 89, 010 01 Žilina | 36377406 | | | 18. sep. 2017 |
| DF 2017198 | | 0 Mb | Faktúra | Nákup materiálu - betón | 382.20 € | s DPH | 17. aug. 2017 | | | PZ Betontrans, s.r.o. | Predmestská 1718/22 | 45955735 | | | 18. sep. 2017 |
| DF 2017199 | | 0 Mb | Faktúra | Zemné a vykopové práce | 50.63 € | s DPH | 24. aug. 2017 | | | KROSS, spol. s r.o. | Podvysoká 409, 023 57 Podvysoká | 36760072 | | | 18. sep. 2017 |
| DF 2017200 | | 0 Mb | Faktúra | Triedenie separovanej zložky 08/17 | 2484.00 € | s DPH | 31. aug. 2017 | | | Združenie TKO Semeteš, n. o. | Semeteš 439, 023 54 Turzovka | 36137952 | | | 18. sep. 2017 |
| Finančné opravy - text.pdf | pdf | 322.15 Kb | Zmluva | Dodatok č. 1 k zmluve o NFP | 202506.00 € | s DPH | 12. júl. 2017 | | | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava | 42181810 | | | 07. sep. 2017 |
| Vyrozumenie.pdf | pdf | 818.01 Kb | Zmluva | Dodatok č. 1 k zmluve o NFP | 202506.00 € | s DPH | 12. júl. 2017 | | | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava | 42181810 | | | 07. sep. 2017 |